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Órgão
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95420 - ESTADO DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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926089 - CONSELHO REG.DE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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926089 - CONSELHO REG.DE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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926089 - CONSELHO REG.DE
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Número da Compra
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90022/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Departamento Estratégico
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.804.362/0001-47 - FACHINELI COMUNICACAO LTDA
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Processo
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2230/2024
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE LINKS DEDICADOS DE INTERNET (FULL DUPLEX) PARA A SEDE DE PRAIA GRANDE DO CREF4/SP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, ALÉM DE TODOS OS MATERIAIS E CABEAMENTOS NECESSÁRIOS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO ANEXO I.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/03/2025
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Vig. Fim
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23/03/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.857,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.404,75
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Valor Acumulado
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R$ 32.994,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/02/2025
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00013/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2230/2024
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24/03/2025
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23/03/2026
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16.137,00
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12
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1.344,75
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03/02/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO INICIAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES CONTADOS A PARTIR DE 24/03/2026, HAJA VISTA AS PREVISÕES EM EDITAL E NO CONTRATO ADMINISTRATIVO, COM FUNDAMENTO NO ART. 107 DA LEI Nº 14.133/2021 E REAJUSTE CONTRATUAL EM APROXIMADAMENTE 4,461840%, REFERENTE AO ACUMULADO DO IPCA DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES ENTRE DEZEMBRO DE 2024 E NOVEMBRO DE 2025
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24/03/2026
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23/03/2027
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16.857,00
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12
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1.404,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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|
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-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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1
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1404.75
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16857.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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