|
Órgão
|
26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
156655 - IFAL-CAMP. CORURIPE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
156655 - IFAL-CAMP. CORURIPE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000042
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
156655 - IFAL-CAMP. CORURIPE
|
|
Número da Compra
|
00033/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
58.573.839/0002-80 - JR VARIEDADES E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
23041.045462/2025-31
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO - FERRAMENTOS E ELÉTRICOS PARA O CAMPUS CORURIPE. DISPENSA 33/2025-156655, PROCESSO 23041.045462/2025-31
|
|
Informações Complementares
|
15665506000332025 - UASG Minuta: 156655
|
|
Vig. Início
|
03/02/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.046,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.046,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/02/2026
|
2026NE000042
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.045462/2025-31
|
03/02/2026
|
31/12/2026
|
1.046,00
|
1
|
1.046,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
156655
|
2026NE000042
|
L0000P0180N - MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS DE MANUTENC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.046,00
|
0,00
|
0,00
|
1.046,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
173
|
2026-03-17
|
23041.013681/2026-32
|
2026-04-16
|
1046.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERRO DE SOLDAR
|
6
|
37
|
222.0000
|
|
Material
|
SERRA COPO
|
8
|
103
|
824.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.971.204-**
|
FABRÍCIO CAYMON NOGUEIRA
|
Apoio Administrativo
|
|
***.163.934-**
|
LUCRECIO SANTANA JUNIOR
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.941.944-**
|
WAGNER DOS SANTOS FONSECA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
