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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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156655 - IFAL-CAMP. CORURIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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156655 - IFAL-CAMP. CORURIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000040
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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156655 - IFAL-CAMP. CORURIPE
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Número da Compra
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00033/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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62.316.178/0001-01 - J. E. L. MATERIAIS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23041.045462/2025-31
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO - FERRAMENTOS E ELÉTRICOS PARA O CAMPUS CORURIPE. DISPENSA 33/2025-156655, PROCESSO 23041.045462/2025-31
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Informações Complementares
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15665506000332025 - UASG Minuta: 156655
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Vig. Início
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03/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.402,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 9.402,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/02/2026
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2026NE000040
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.045462/2025-31
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03/02/2026
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31/12/2026
|
9.402,20
|
1
|
9.402,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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156655
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2026NE000040
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L0000P0180N - MATERIAIS ELETRICOS E ELETRONICOS DE MANUTENC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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9.402,20
|
0,00
|
0,00
|
9.402,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
33
|
2026-03-20
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23041.018433/2026-88
|
2026-05-22
|
9402.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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NÍVEL BOLHA
|
4
|
36.9
|
147.6000
|
|
Material
|
CHAVE AJUSTÁVEL
|
10
|
36.1
|
361.0000
|
|
Material
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CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO
|
4
|
85.5
|
342.0000
|
|
Material
|
RALO SIFONADO
|
10
|
46.23
|
462.3000
|
|
Material
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REGISTRO ESFERA
|
10
|
13.8
|
138.0000
|
|
Material
|
SIFÃO
|
10
|
6.77
|
67.7000
|
|
Material
|
TOMADA
|
10
|
6.46
|
64.6000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
10
|
11.96
|
119.6000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
10
|
11.1
|
111.0000
|
|
Material
|
DISJUNTOR BAIXA TENSÃO
|
10
|
11.19
|
111.9000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
6
|
24
|
144.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
6
|
19.1
|
114.6000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
8
|
30.2
|
241.6000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
8
|
45.6
|
364.8000
|
|
Material
|
PARAFUSO
|
8
|
29
|
232.0000
|
|
Material
|
COLA
|
4
|
44
|
176.0000
|
|
Material
|
LUVA ISOLANTE
|
15
|
14.9
|
223.5000
|
|
Material
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ASSENTO VASO SANITÁRIO
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200
|
29.9
|
5980.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.971.204-**
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FABRÍCIO CAYMON NOGUEIRA
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Apoio Administrativo
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***.163.934-**
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LUCRECIO SANTANA JUNIOR
|
Responsável Unidade Requisitante
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|
***.941.944-**
|
WAGNER DOS SANTOS FONSECA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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