|
Órgão
|
26201 - COLEGIO PEDRO II
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155633 - CAMPUS TIJUCA I
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155633 - CAMPUS TIJUCA I
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000140
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153167 - CPII
|
|
Número da Compra
|
00266/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.168.417/0001-63 - PLATAFORMA PROJETOS E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA
|
|
Processo
|
23780.000691/2025-73
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA ARCAR COM AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE RECARGA, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EXTINTORES, COMPLEMENTADA PELA REALIZAÇÃO DO TESTE HIDROSTÁTICO E DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE MANGUEIRAS DE INCÊNDIO - PLATAFORMA PROJETOS E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA - DISPENSA ELETRÔNICA 266/25 - EM CONFORMIDADE COM A LEI 14.133/21 A SER PRESTADO NAS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES PREVISTAS NO TERMO DE REFERÊNCIA – PROC 23780.000691/2025-73.
|
|
Informações Complementares
|
15316706002662025 - UASG Minuta: 155633
|
|
Vig. Início
|
26/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.396,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.396,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/12/2025
|
2025NE000140
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000140 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23780.000691/2025-73
|
26/12/2025
|
31/12/2025
|
2.396,00
|
1
|
2.396,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155633
|
2025NE000140
|
B20RIF15MEN - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS-EMENDA PARLAMENTAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.396,00
|
2.396,00
|
0,00
|
0,00
|
2.396,00
|
0,00
|
0,00
|
2.396,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
34
|
2026-01-29
|
23780.000691/2025-73
|
2026-02-04
|
2396.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO
|
1
|
2396
|
2396.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.047.007-**
|
SHANNA GUEDES CARNEIRO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
