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Órgão
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26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158409 - IFBA/CAMPUS V.CONQU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158409 - IFBA/CAMPUS V.CONQU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00172/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158404 - IFBA/CAMPUS BARREIR
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.780.818/0001-86 - MARCIO CORDEIRO DE SOUSA LTDA
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Processo
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23281.005635/2025-56
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Objeto
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REGISTRO DE APROPRIACAO DE VALOR PARA SUPRIR DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO IFBA CAMPUS VITORIA DA CONQUISTA, RECURSO DA EMENDA 5 Nº 202571060005, N.TRANSF-1AAZRF. 2025NC003803/SPO - PROCESSO REIT-23278.009543/2025- 02. PROCESSO 23281.005635/2025-56
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/12/2025
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Vig. Fim
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15/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 257.627,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 257.627,75
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/12/2025
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00172/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00172/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23281.005635/2025-56
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15/12/2025
|
15/12/2025
|
257.627,75
|
1
|
257.627,75
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158409
|
2025NE000172
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
109.550,53
|
109.550,53
|
0,00
|
0,00
|
109.550,53
|
0,00
|
0,00
|
109.550,53
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1762
|
2025-02-03
|
23281.005635/2025-56
|
2026-02-05
|
109550.53
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SAL
|
1500
|
1.919
|
2878.5000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
580
|
7.9872
|
4632.5760
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
600
|
9.741
|
5844.6000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
3600
|
3.8252
|
13770.7200
|
|
Material
|
BISCOITO
|
1200
|
5.1744
|
6209.2800
|
|
Material
|
BISCOITO
|
1200
|
5.1058
|
6126.9600
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO FLOCADA, AMARELA, PRÉ-COZIDA, NÃO
|
1800
|
1.7765
|
3197.7000
|
|
Material
|
PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
15000
|
0.81
|
12150.0000
|
|
Material
|
TEMPERO
|
48
|
30.651
|
1471.2480
|
|
Material
|
MILHO VERDE EM CONSERVA
|
1200
|
2.7805
|
3336.6000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2400
|
5.0176
|
12042.2400
|
|
Material
|
FRUTA
|
4800
|
5.339
|
25627.2000
|
|
Material
|
MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA
|
2400
|
9.139
|
21933.6000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2400
|
7.7425
|
18582.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
4800
|
7.049
|
33835.2000
|
|
Material
|
BANHA DE ORIGEM ANIMAL
|
96
|
13.8586
|
1330.4256
|
|
Material
|
QUEIJO
|
120
|
92.592
|
11111.0400
|
|
Material
|
FRUTA
|
120
|
26.7246
|
3206.9520
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
7.8841
|
4730.4600
|
|
Material
|
FRUTA
|
1200
|
11.172
|
13406.4000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
900
|
5.8996
|
5309.6400
|
|
Material
|
AMIDO
|
600
|
7.9478
|
4768.6800
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
1200
|
5.3832
|
6459.8400
|
|
Material
|
FRUTA
|
6000
|
4.6648
|
27988.8000
|
|
Material
|
AVEIA BENEFICIADA
|
900
|
8.5301
|
7677.0900
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.234.775-**
|
ADRIANO PEREIRA DAMASCENO
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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