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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000031
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.921.660/0001-91 - F. O. DANTAS
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Processo
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23265.000108/2026-34
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Objeto
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AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISCENTES - PREGAO NR. 90002/2025 DA UASG 158320 - ATA
DE REGISTRO DE PRECOS NR. 000010/2025 - PROCESSO NR. 23265.000108/2026-34
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Informações Complementares
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15832005900022025 - UASG Minuta: 158320
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Vig. Início
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02/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.872,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 5.872,30
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/02/2026
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2026NE000031
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.000108/2026-34
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02/02/2026
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31/12/2026
|
5.872,30
|
1
|
5.872,30
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158321
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2026NE000031
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L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.872,30
|
0,00
|
0,00
|
5.872,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5.388
|
2026-06-23
|
23265.000108/2026-34
|
2026-09-10
|
292.00
|
|
5.214
|
2026-04-08
|
23265.000108/2026-34
|
2026-04-22
|
263.60
|
|
5.235
|
2026-04-15
|
23265.000108/2026-34
|
2026-04-22
|
1673.30
|
|
5.153
|
2026-02-27
|
23265.000108/2026-34
|
2026-03-02
|
392.40
|
|
5.147
|
2026-02-26
|
23265.000108/2026-34
|
2026-03-02
|
512.70
|
|
5.120
|
2026-02-10
|
23265.000108/2026-34
|
2026-03-05
|
2702.00
|
|
5.278
|
2026-05-07
|
23265.000108/2026-34
|
2026-06-09
|
36.30
|
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Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
150
|
1.3
|
195.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
40
|
7.3
|
292.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
59.9
|
119.8000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
40
|
24.9
|
996.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
140
|
3
|
420.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
80
|
3.9
|
312.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
3.3
|
330.0000
|
|
Material
|
CEBOLA ROXA
|
80
|
4.2
|
336.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
70
|
4.05
|
283.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
2.7
|
108.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
200
|
12.4
|
2480.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.983.423-**
|
ZOSIMO MOTA QUEIROZ
|
Gestor
|
|
***.317.573-**
|
HALSIA STEFANE OLIVEIRA SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.421.383-**
|
FRANCISCO DOMINGOS AMORIM CASELLI
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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