|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000030
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
|
|
Número da Compra
|
90002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.081.436/0001-00 - COMERCIAL SUL CEARENSE LTDA
|
|
Processo
|
23265.000107/2026-90
|
|
Objeto
|
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISCENTES - PREGAO NR. 90002/2025 DA UASG 158320 - ATA
DE REGISTRO DE PRECOS NR. 000012/2025 - PROCESSO NR. 23265.000107/2026-90
|
|
Informações Complementares
|
15832005900022025 - UASG Minuta: 158320
|
|
Vig. Início
|
02/02/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.231,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.231,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/02/2026
|
2026NE000030
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.000107/2026-90
|
02/02/2026
|
31/12/2026
|
3.231,50
|
1
|
3.231,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158321
|
2026NE000030
|
L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.231,50
|
0,00
|
0,00
|
3.231,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5.525
|
2026-06-13
|
23265.000107/2026-90
|
2026-06-18
|
194.50
|
|
5.500
|
2026-03-23
|
23265.000107/2026-90
|
2026-04-17
|
3037.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
12
|
120.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
12
|
240.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
300
|
5.6
|
1680.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
20
|
32
|
640.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
1
|
64.5
|
64.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
4
|
65
|
260.0000
|
|
Material
|
MOLHO DE MESA
|
5
|
7.4
|
37.0000
|
|
Material
|
MEL ABELHA
|
5
|
38
|
190.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.421.383-**
|
FRANCISCO DOMINGOS AMORIM CASELLI
|
Gestor
|
|
***.317.573-**
|
HALSIA STEFANE OLIVEIRA SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.911.153-**
|
ELIZÂNGELA DA SILVA COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
