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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158583 - IFSP BARRETOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158583 - IFSP BARRETOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000090
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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92200/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.568.001/0001-01 - EVEN COMERCIAL LTDA
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Processo
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23428.002015.2025-53
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Objeto
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SRP 92200/2024 AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL - PROCESSO 23428.002015.2025-53 - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS CONFORME TERMO DE REFERENCIA OU PROJETO BASICO.
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Informações Complementares
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15815405922002024 - UASG Minuta: 158583
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Vig. Início
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16/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.417,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.417,64
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/10/2025
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2025NE000090
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23428.002015.2025-53
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16/10/2025
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31/12/2025
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2.417,64
|
1
|
2.417,64
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158583
|
2025NE000090
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.417,64
|
2.417,64
|
0,00
|
0,00
|
2.417,64
|
0,00
|
0,00
|
2.417,64
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2875
|
2026-01-14
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23428.002015/2025-53
|
2026-03-20
|
2417.64
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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BARRA MAGNÉTICA
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6
|
6.99
|
41.9400
|
|
Material
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BÉQUER
|
8
|
15
|
120.0000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
2
|
58.5
|
117.0000
|
|
Material
|
BÉQUER
|
30
|
2.12
|
63.6000
|
|
Material
|
BURETA
|
20
|
49.97
|
999.4000
|
|
Material
|
BURETA
|
10
|
53.97
|
539.7000
|
|
Material
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CADINHO
|
20
|
23.41
|
468.2000
|
|
Material
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PLACA DE PETRI
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20
|
3.39
|
67.8000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.890.098-**
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ALESSANDRA VETORELLI PEREIRA
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Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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