|
Órgão
|
26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154042 - FURG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154042 - FURG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2026
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154042 - FURG
|
|
Número da Compra
|
90020/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.438.757/0001-76 - CAM TECNOLOGIA LTDA
|
|
Processo
|
23116.001660/2026-53
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/03/2026
|
|
Vig. Fim
|
01/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 50.409,96
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 50.409,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 50.409,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/02/2026
|
00003/2026
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.001660/2026-53
|
01/03/2026
|
01/03/2027
|
50.409,96
|
1
|
50.409,96
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154042
|
2026NE000125
|
U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.200,83
|
19.200,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
600
|
2026-07-16
|
23116.001660/2026-53
|
2026-07-18
|
2557.86
|
|
604
|
2026-07-16
|
23116.001660/2026-53
|
2026-07-18
|
741.17
|
|
606
|
2026-07-16
|
23116.001660/2026-53
|
2026-07-18
|
339.01
|
|
607
|
2026-07-16
|
23116.001660/2026-53
|
2026-07-18
|
273.29
|
|
601
|
2026-07-16
|
23116.001660/2026-53
|
2026-07-18
|
2546.28
|
|
602
|
2026-07-16
|
23116.001660/2026-53
|
2026-07-18
|
273.29
|
|
603
|
2026-06-29
|
23116.001660/2026-53
|
2026-07-18
|
338.26
|
|
605
|
2026-07-16
|
23116.001660/2026-53
|
2026-07-18
|
740.84
|
|
634
|
2026-08-03
|
23116.001660/2026-53
|
2026-08-12
|
740.60
|
|
546
|
2026-07-02
|
23116.001660/2026-53
|
2026-07-08
|
136.65
|
|
548
|
2026-07-02
|
23116.001660/2026-53
|
2026-07-08
|
169.13
|
|
549
|
2026-07-03
|
23116.001660/2026-53
|
2026-07-08
|
1272.74
|
|
550
|
2026-07-03
|
23116.001660/2026-53
|
2026-07-08
|
371.09
|
|
637
|
2026-08-03
|
23116.001660/2026-53
|
2026-08-12
|
2554.47
|
|
644
|
2026-08-03
|
23116.001660/2026-53
|
2026-08-12
|
338.26
|
|
646
|
2026-08-03
|
23116.001660/2026-53
|
2026-08-12
|
273.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES
|
12
|
2699.99
|
32399.8800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES
|
12
|
336.6
|
4039.2000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES
|
12
|
380.16
|
4561.9200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕES
|
12
|
784.08
|
9408.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.912.360-**
|
JESUS DE ALENCAR MORAIS DE ALVARENGA
|
Gestor Substituto
|
|
***.353.400-**
|
ZORAIA TEIXEIRA FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.620.870-**
|
MARIO AUGUSTO SILVA DA PAZ
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.168.090-**
|
GLAUDENIR HOFALCKER DE LEMOS
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
