|
Órgão
|
26282 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154051 - UFV-VICOSA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154051 - UFV-VICOSA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE002116
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154051 - UFV-VICOSA
|
|
Número da Compra
|
90006/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
52.607.728/0001-80 - SUPERSET REPROGRAFIA & OFFSET LTDA.
|
|
Processo
|
23114.901665/2025-17
|
|
Objeto
|
02 - IMEDIATO
|
|
Informações Complementares
|
15405105900062025 - UASG Minuta: 154051
|
|
Vig. Início
|
24/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.915,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.915,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/12/2025
|
2025NE002116
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.901665/2025-17
|
24/12/2025
|
31/12/2025
|
10.915,00
|
1
|
10.915,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154051
|
2025NE002116
|
M20RKG19MCN - GESTAO DA UNIDADE_- MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.915,00
|
10.915,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
24644
|
2026-01-26
|
23114.901665/2025-17
|
2026-02-05
|
10915.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BLANQUETA
|
15
|
245
|
3675.0000
|
|
Material
|
TINTA GRÁFICA
|
10
|
180
|
1800.0000
|
|
Material
|
TINTA GRÁFICA
|
10
|
300
|
3000.0000
|
|
Material
|
TINTA GRÁFICA
|
10
|
175
|
1750.0000
|
|
Material
|
UMECTANTE
|
3
|
230
|
690.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
