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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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155893 - IFPB/ESPERANCA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155893 - IFPB/ESPERANCA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000010
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070009 - TRE/PB
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Número da Compra
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90022/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.119.367/0001-85 - PEDRO SABINO DA COSTA NETO
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Processo
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23799.000021.2026-39
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Objeto
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 2000 (UNIDADES) ÁGUAS MINERAL E 100 GARRAFÕES PLASTICOS DE 20L PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFPB CAMPUS ESPERANÇA.PREGÃO 90022/2025, UASG GERENCIADORA - 70009,CONFORME SOLICITAÇÃO/AUTORIZAÇÃO NO OFÍCIO 2/2026 - CPAL/DAPF/DG/ES/REITORIA/IFPB.PROC:.23799.000021.2026-39.
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Informações Complementares
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07000905900222025 - UASG Minuta: 155893
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Vig. Início
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29/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.010,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 19.010,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2026
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2026NE000010
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000010 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23799.000021.2026-39
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29/01/2026
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31/12/2026
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19.010,00
|
1
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19.010,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155893
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2026NE000010
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L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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19.010,00
|
0,00
|
0,00
|
19.010,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1954
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2026-08-13
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23799.000741.2026-02
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2026-08-14
|
3741.39
|
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2002
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2026-09-18
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23799.000021.2026-39
|
2026-09-18
|
1699.11
|
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1703
|
2026-02-05
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23799.000188/2026-08
|
2026-02-06
|
3944.00
|
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1742
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2026-03-04
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23799.000327/2026-95
|
2026-03-05
|
1674.00
|
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1776
|
2026-03-27
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23799.000021.2026-39
|
2026-04-02
|
1674.00
|
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1810
|
2026-04-20
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23799.000477.2026-07
|
2026-04-22
|
2929.50
|
|
1860
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2026-05-23
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23799.000536.2026-39
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2026-05-25
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3348.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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2000
|
8.37
|
16740.0000
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|
Material
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GARRAFÃO
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100
|
22.7
|
2270.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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