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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158141 - IFRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158743 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS ROLANTE |
| 158747 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS VERANÓPOLIS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00162/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153173 - FNDE
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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93.234.789/0001-26 - MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA
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Processo
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23419.004469/2025-78
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS ESCOLARES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/11/2025
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|
Vig. Fim
|
06/07/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.186.043,98
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.186.043,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.186.043,98
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/11/2025
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00162/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00162/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.004469/2025-78
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06/11/2025
|
06/07/2026
|
1.186.043,98
|
1
|
1.186.043,98
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158141
|
2025NE000459
|
LPP02P6007N - REL
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
30.755,68
|
30.755,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158141
|
2026NE000089
|
LPP02P60L4N - CONSOLID REDFEDERAL-EQUIP.C.PORTO ALEGRE NORT
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
342.638,60
|
0,00
|
0,00
|
342.638,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
37819
|
2026-02-11
|
23369.000100/2026-18
|
2026-03-13
|
140779.16
|
|
37786
|
2026-02-10
|
23419.004469/2025-78
|
2026-02-11
|
10723.30
|
|
37787
|
2026-02-10
|
23419.004469/2025-78
|
2026-02-19
|
1750.41
|
|
37856
|
2026-02-17
|
23419.004469/2025-78
|
2026-03-13
|
46840.50
|
|
37784
|
2026-02-10
|
23741.000056/2026-33
|
2026-02-26
|
2917.35
|
|
37817
|
2026-02-11
|
23419.004469/2025-78
|
2026-02-23
|
35473.40
|
|
38125/1
|
2026-03-09
|
23742.000098/2026-64
|
2026-03-13
|
55676.66
|
|
37782
|
2026-02-10
|
23419.004469/2025-78
|
2026-02-26
|
47492.39
|
|
38146
|
2026-03-09
|
23419.004469/2025-78
|
2026-03-10
|
281884.12
|
|
38208/1
|
2026-03-12
|
23419.004469/2025-78
|
2026-03-16
|
93714.80
|
|
38269/1
|
2026-03-11
|
23419.004469/2025-78
|
2026-03-16
|
248923.80
|
|
37783
|
2026-02-10
|
23419.004469/2025-78
|
2026-03-27
|
187362.00
|
|
37815
|
2026-02-11
|
23419.004469/2025-78
|
2026-04-08
|
1750.41
|
|
37818
|
2026-02-11
|
23419.004469/2025-78
|
2026-05-28
|
30755.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONJUNTO ESCOLAR
|
1635
|
669.15
|
1094060.2500
|
|
Material
|
CONJUNTO ESCOLAR
|
70
|
1072.33
|
75063.1000
|
|
Material
|
MESA ESCOLAR
|
29
|
583.47
|
16920.6300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.444.050-**
|
Miguel Luiz
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.490.150-**
|
Samoel Giehl
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.246.800-**
|
EDER BORTOLOTTO SILVA
|
Gestor
|
|
***.140.880-**
|
Elvis da Rosa
|
Apoio Administrativo
|
|
***.976.055-**
|
AGENOR BATISTA DA SILVA NETO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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