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Órgão 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
Unidade da Prestação do Serviço 130018 - SFA/TO/MAPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 130018 - SFA/TO/MAPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2016
Unidade Realizadora da Compra 130018 - SFA/TO/MAPA
Número da Compra 00001/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Superintendência Federal de Agricultura no Estado...
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria 33903703 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Fornecedor 06.088.000/0002-52 - TOTAL - VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
Processo 21056.000357/2016-98
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA EM FAVOR DESTA SFA-TO, COM INÍCIO EM 02/01/2017 E TERMINO EM 02/01/2018. EMPRESA: TOTAL VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA. VALOR: R$ 273.542,16.
Informações Complementares TERMO ADITIVO Nº 3/2019 - UASG 130018 - NÚMERO DO...
Vig. Início 02/01/2017
Vig. Fim 02/01/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 277.520,64
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 549.058,32
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
23/12/2016 00001/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0001/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21056.000357/2016-98 02/01/2017 02/01/2018 273.542,16 1 273.542,16
20/12/2017 00001/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 02/01/2018 02/01/2019 273.542,16 1 0,00
28/12/2018 00006/2018 Termo Aditivo FICA ASSEGURADO O DIREITO DESTE PRESENTE TERMO ADITIVO REGISTRAR A ALTERAÇÃO SA CLASULA SEGUNDA VIGENCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES COM INICIO EM 02/01/2019 E TERMINO EM 02/01/2020 E CLASULA SEGUNDA DO VALOR QUE PASSA A SERDE R$23222,06 MEL E R$ 278664,72 ANUAL. 02/01/2019 02/01/2020 278.662,72 1 0,00
02/01/2020 00003/2019 Termo Aditivo FICA ASSEGURADO O DIREITO DESTE PRESEN-TE TERMO ADITIVO REGISTRAR A ALTERAÇÃO DA CLÁU-SULA SEGUNDA - VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS12 (DOZE) MESES COM INÍCIO EM 02/01/2020 E TÉR-MINO EM 02/01/2021, PODENDO SER PRORROGADO PORINTERESSE DAS PARTES ATÉ O LIMITE DE 60 (SESSENTA) MESES, DESDE QUE HAJA AUTORIZAÇÃO FORMAL DAAUTORIDADE COMPETENTE E OBSERVADOS OS REQUISI-TOS, CONSTANTES NO TERMO DE CONTRATO 01/2016. 02/01/2020 02/01/2021 275.516,10 12 22.959,68
29/12/2020 00006/2020 Termo Aditivo QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNICA ARMADA EM PROVEITO DA SFA/TO. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE 02/01/2021 A 02/01/2022. 02/01/2021 02/01/2022 277.520,64 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
130018 2020NE800126 ADMSAPRO - OPERACAO DOS SERVICOS ADM SAP - REGRA DE OURO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 60.227,87 42.279,82 0,00 17.948,05 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2021NE000016 OPERASSAF - OPERACAO DOS SERVICOS ADM DA SAF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 34.509,65 0,00 0,00 34.509,65 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2020NE800063 ADUN-MANU - OPER SERV ADM DA SAF. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 54.046,32 22.446,32 0,00 31.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2020NE800186 OPERASFASRO - OPERACAO DOS SERVICOS ADM - REGRA DE OURO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 28.228,42 28.228,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2016NE800478 OPERASFAS - OPERACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2018NE800004 OPERASFAS - OPERACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2019NE800005 OPERASFAS - OPERACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 256.352,99 9.532,22 14.600,17 232.220,60 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2020NE800002 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 111.368,60 0,00 0,00 111.368,60 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2018NE800112 -8 - SEM INFORMACAO 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2019NE800259 OPERASAF - OPERACAO DOS SERVICOS ADM DA SAF 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 30.007,29 0,00 8.359,51 21.647,78 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2020NE800022 ADMSAP - OPERACAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA SAP 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 14.762,85 0,00 0,00 14.762,85 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2021NE000021 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 210.613,24 0,00 0,00 210.613,24 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2021NE000083 IPOANIMALL - INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 42.527,19 0,00 0,00 42.527,19 0,00 0,00 0,00 0,00
130018 2022NE000014 OPERASFASS - OPER.SERV.ADM DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.598,06 0,00 0,00 1.598,06 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
201900000000338 2019-09-05 21056.000357/2016-98 2019-09-10 23222.06
201900000000410 2019-11-06 21056.000357/2016-98 2019-11-08 23222.06
201800000000551 2018-12-18 21056.000357/2016-98 2019-01-02 24272.98
201900000000059 2019-02-07 21056.000357/2016-98 2019-02-12 23222.06
201900000000097 2019-03-04 21056.000357/2016-98 2019-03-12 23222.06
201900000000147 2019-04-03 21056.000357/2016-98 2019-04-10 23222.06
201900000000195 2019-05-03 21056.000357/2016-98 2019-05-07 23222.06
201900000000229 2019-06-03 21056.000357/2016-98 2019-06-06 23222.06
201900000000269 2019-07-04 21056.000357/2016-98 2019-07-09 23222.06
201900000000303 2019-08-05 21056.000357/2016-98 2019-08-09 23222.06
201900000000381 2019-10-07 21056.000357/2016-98 2019-10-15 23222.06
201900000000457 2019-12-05 21056.000357/2016-98 2019-12-10 22959.68
201900000000465 2019-12-23 21056.000357/2016-98 2019-12-26 22959.68
202000000000024 2019-02-05 21056.000357/2016-98 2020-02-10 22959.68
202000000000040 2020-03-03 21056.000357/2016-98 2020-03-04 22959.68
202000000000055 2020-04-03 21056.000357/2016-98 2020-04-07 22959.68
202000000000076 2020-05-05 21056.000357/2016-98 2020-05-15 22959.68
202000000000096 2020-06-02 21056.000357/2016-98 2020-06-09 22959.68
202000000000132 2020-07-09 21056.000357/2016-98 2020-07-13 697.40
202000000000133 2020-07-13 21056.000357/2016-98 2020-07-13 23238.64
202000000000149 2020-08-05 21056.000357/2016-98 2020-08-11 23238.64
202000000000171 2020-09-03 21056.000357/2016-98 2020-09-10 23238.64
202000000000192 2020-10-18 21056.000357/2016-98 2020-10-21 23238.64
202000000000198 2020-11-06 21056.000357/2016-98 2020-11-12 22959.68
202100000000001 2021-01-06 21056.000357/2016-98 2021-01-19 23238.64
202100000000166 2021-11-01 21056.000357/2016-98 2021-12-06 23970.84
202100000000187 2021-12-03 21056.000357/2016-98 2021-12-29 23970.84
202100000000034 2021-02-02 21056.000357/2016-98 2021-03-15 23238.64
202100000000043 2021-03-02 21056.000357/2016-98 2021-03-15 23238.64
202100000000057 2021-04-01 21056.000357/2016-98 2021-04-19 23126.72
202100000000074 2021-05-04 21056.000357/2016-98 2021-05-13 23126.72
202100000000090 2021-06-02 21056.000357/2016-98 2021-06-14 23126.72
202100000000108 2021-07-02 21056.000357/2016-98 2021-08-06 23126.72
202100000000124 2021-08-04 21056.000357/2016-98 2021-08-11 23126.72
202100000000138 2021-09-01 21056.000357/2016-98 2021-09-20 23126.72
202100000000164 2021-10-25 21056.000357/2016-98 2021-10-28 23970.84
202100000000166 2021-11-01 21056.000357/2016-98 2021-12-08 23970.84
202100000000163 2021-10-21 21056.000357/2016-98 2021-10-28 6529.12
202100000000187 2021-12-03 21056.000357/2016-98 2022-01-03 23970.84
202100000000196 2021-12-30 21056.000357/2016-98 2022-01-21 23970.84
20220000000010 2022-01-10 21056.000357/2016-98 2022-01-21 1598.06
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2018-04-02 13677.10
Seguro Garantia 2019-04-02 14563.79
Seguro Garantia 2020-04-02 13933.24
Seguro Garantia 2021-04-02 13775.81
Seguro Garantia 2022-04-02 14382.50
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA 1 273542.16 273542.1600
Prepostos
CPF Nome
***.469.051-** LEONARDO OTTONI VIEIRA
***.171.571-** MILTON FELIX DE FREITAS
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.815.541-** SEBASTIÃO FLORES DA CUNHA Fiscal Titular
***.427.024-** LENILDO GOMES DA SILVA Responsável no Setor de Contratos
***.100.291-** DEJANE RODRIGUES DE FREITAS Responsável no Setor de Contratos
***.766.771-** GERALDO ARAÚJO PINTO DA SILVA Fiscal Administrativo
***.605.352-** DANYLLO WILKERSON PORTILHO DE ABREU MACIEL Gestor
***.687.411-** ERINALDA ROCHA DA SILVA Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo