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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000114
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
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00028/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.088.208/0001-65 - SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
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Processo
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23112.000404/2026-89
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PASSAGEM RÁPIDA E EFICIENTE EM PRAÇAS DE PEDÁGIOS EM TODO TERRITÓRIO BRASILEIRO, UTILIZANDO TRANSPONDER DE IDENTIFICAÇÃO VEICULAR TAG CONFORME SOLICITAÇÃO: DFD Nº 6/2026 (2131230). DISPENSA DE LICITAÇÃO - CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 28/2026 (2142854).
PROCESSO: 23112.000404/2026-89 - ORDENAÇÃO DE DESPESA CONFORME SEI 2142750.
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Informações Complementares
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15404906000282026 - UASG Minuta: 154049
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Vig. Início
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26/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 57.758,55
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 57.758,55
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/01/2026
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2026NE000114
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.000404/2026-89
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26/01/2026
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31/12/2026
|
57.758,55
|
1
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57.758,55
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154049
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2026NE000114
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N20RKG01SCN - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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53.020,29
|
0,00
|
0,00
|
53.020,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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26149482664(-DEV)
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2026-07-03
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23112.022063/2026-01
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2026-07-06
|
7748.87
|
|
108459776
|
2026-07-17
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23112.022063/2026-01
|
2026-07-17
|
7748.87
|
|
26169919264
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2026-08-03
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23112.000404/2026-89
|
2026-08-04
|
5613.65
|
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26197463142
|
2026-09-04
|
23112.000404/2026-89
|
2026-09-07
|
6409.79
|
|
26221115063
|
2026-10-03
|
23112.000404/2026-89
|
2026-10-05
|
7367.89
|
|
2633393774
|
2026-02-03
|
23112.002727/2026-15
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2026-02-06
|
3906.95
|
|
2699527270
|
2026-05-03
|
23112.000404/2026-89
|
2026-05-04
|
7341.49
|
|
2654756655
|
2026-03-04
|
23112.005751/2026-06
|
2026-03-05
|
4861.23
|
|
2677542177
|
2026-04-04
|
23112.010438/2026-81
|
2026-04-07
|
8725.76
|
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26125360124
|
2026-06-03
|
23112.000404/2026-89
|
2026-06-05
|
8292.35
|
|
26149482664
|
2026-07-03
|
23112.000404/2026-89
|
2026-07-06
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7869.07
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PEDÁGIO ELETRÔNICO
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1
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57758.55
|
57758.5500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.151.298-**
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FÁTIMA CRISTINA DO AMARAL SANCHEZ GONZALEZ
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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