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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00602/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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90638/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.282.584/0001-50 - KANTRO EMPREENDIMENTOS APOIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23346.002379/2025-43
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO
GLOBAL POR GRUPO, EM DIVERSAS ÁREAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS MUZAMBINHO DO IFSULDEMINAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/02/2026
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Vig. Fim
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01/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 3.865.527,84
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 322.127,32
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Valor Acumulado
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R$ 3.865.527,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/01/2026
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00602/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00602/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.002379/2025-43
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02/02/2026
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01/02/2027
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3.865.527,84
|
12
|
322.127,32
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14/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 602/2026 NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024, COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148.
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14/05/2026
|
01/02/2027
|
3.865.527,84
|
12
|
322.127,32
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158303
|
2026NE000074
|
LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
|
339034 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
|
553.319,05
|
88.952,25
|
68.547,89
|
395.818,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158303
|
2026NE000075
|
LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
749.514,78
|
106.495,91
|
122.976,73
|
520.042,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026/1564
|
2026-07-01
|
23346.002379/2025-43
|
2026-07-02
|
202141.60
|
|
2026/1937
|
2026-08-11
|
23346.002379/2025-43
|
2026-08-12
|
209605.36
|
|
2026/2596
|
2026-10-01
|
23346.002379/2025-43
|
2026-10-02
|
191524.62
|
|
2026/1062
|
2026-05-12
|
23346.002379/2025-43
|
2026-05-12
|
206028.59
|
|
2026/757
|
2026-04-09
|
23346.002379/2025-43
|
2026-04-15
|
95107.81
|
|
2026/1287
|
2026-06-08
|
23346.002379/2025-43
|
2026-06-09
|
202977.69
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE
|
1
|
54709.68
|
54709.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
50783.76
|
101567.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
4
|
70196.64
|
280786.5600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
10
|
59391
|
593910.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
8
|
54378.12
|
435024.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
3
|
73406.4
|
220219.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
73402.68
|
73402.6800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
58173.84
|
58173.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
88155.84
|
88155.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
30564
|
30564.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
49241.4
|
98482.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
18
|
57407.28
|
1033331.0400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
5
|
136243.68
|
681218.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
1
|
72305.28
|
72305.2800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
43676.04
|
43676.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.741.276-**
|
LUCIENNE DA SILVA GRANATO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.769.466-**
|
GREGORIO BARROSO DE OLIVEIRA PROSPERI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.277.926-**
|
JULIANO FRANCISCO RANGEL
|
Fiscal Técnico
|
|
***.675.886-**
|
ROGÉRIO WILLIAM FERNANDES BARROSO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.098.006-**
|
HUGO BALDAN JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.827.826-**
|
ZÉLIA DIAS DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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