|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257045 - DSEI/TAPAJOS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257045 - DSEI/TAPAJOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000211
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257045 - DSEI/TAPAJOS
|
|
Número da Compra
|
90004/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.554.033/0001-41 - CUIDAR MED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
|
|
Processo
|
25054.000472/2024-43
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PREGÃO Nº 90004/2025, ARP Nº 11/2025, 2ª PARCELA. OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (MMH), COM O PROPÓSITO DE ASSEGURAR A CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE SAÚDE EM TODAS AS UNIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA RIO TAPAJÓS - DSEI/RT.
|
|
Informações Complementares
|
25704505900042025 - UASG Minuta: 257045
|
|
Vig. Início
|
02/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 668,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 668,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/12/2025
|
2025NE000211
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.000472/2024-43
|
02/12/2025
|
31/12/2025
|
668,00
|
1
|
668,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257045
|
2025NE000211
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
668,00
|
668,00
|
0,00
|
0,00
|
668,00
|
0,00
|
0,00
|
668,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.001.008
|
2026-02-05
|
25054.000472/2024-43
|
2026-02-06
|
344.00
|
|
000.000.996
|
2026-01-19
|
25054.000472/2024-43
|
2026-02-06
|
54.00
|
|
000.000.990
|
2025-12-09
|
25054.000472/2024-43
|
2026-02-06
|
270.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GEL PARA EXAME MÉDICO
|
100
|
3.44
|
344.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
1200
|
0.27
|
324.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.504.782-**
|
RAIMUNDA MIQUILINA DE OLIVEIRA LUZ
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
