|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000105
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
90010/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA
|
|
Processo
|
23054.000117/2024-49
|
|
Objeto
|
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENIZAÇÃO, EM ATENDIMENTO À DEMANDA DO REFEITÓRIO DO CAMPUS CENTRAL.
|
|
Informações Complementares
|
15814605900102025 - UASG Minuta: 158353
|
|
Vig. Início
|
11/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 734,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 734,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/06/2025
|
2025NE000105
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23054.000117/2024-49
|
11/06/2025
|
31/12/2025
|
734,50
|
1
|
734,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158353
|
2025NE000105
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
309,20
|
309,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
NF/8428
|
2026-10-09
|
23055.000687/2026-91
|
2026-10-15
|
309.20
|
|
NF/8123
|
2026-01-27
|
23055.000687/2026-91
|
2026-02-06
|
161.00
|
|
ROBEVALDO-8295
|
2026-06-15
|
23055.000687/2026-91
|
2026-06-22
|
264.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PERMETRINA
|
30
|
13.9
|
417.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
30
|
3.9
|
117.0000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
5
|
7.9
|
39.5000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
2
|
28
|
56.0000
|
|
Material
|
FÓSFORO
|
30
|
3.5
|
105.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
