|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194036 - NORTE DO M. GROSSO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194036 - NORTE DO M. GROSSO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000141
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194036 - NORTE DO M. GROSSO
|
|
Número da Compra
|
00027/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.339.050/0001-66 - DIONIS MAIA PIRES
|
|
Processo
|
08755.001741/2025-53
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA ATENDER AO DESPACHO 29 À DIOF/CRS-CGB (SEI N.° 09546622): EM FAVOR DA EMPRESA INSCRITA NO CNPJ 24.339.050/0001-66 VISANDO CUSTEAR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARES-CONDICIONADOS. NOTA DE CRÉDITO 2025NC007909 (SEI N.° 09546607).
|
|
Informações Complementares
|
19403606000272025 - UASG Minuta: 194036
|
|
Vig. Início
|
30/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 51.720,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 51.720,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/12/2025
|
2025NE000141
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08755.001741/2025-53
|
30/12/2025
|
31/12/2025
|
51.720,00
|
1
|
51.720,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194036
|
2025NE000141
|
9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
51.720,00
|
51.720,00
|
0,00
|
0,00
|
51.720,00
|
0,00
|
0,00
|
51.720,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
9281
|
2026-02-06
|
08755.001741/2025-53
|
2026-02-06
|
51720.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
6
|
2510
|
15060.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
2
|
12680
|
25360.0000
|
|
Material
|
APARELHO AR CONDICIONADO
|
1
|
11300
|
11300.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.241.210-**
|
CRISTIANA DA SILVA BOHM
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
