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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250022 - SMSA/MA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250022 - SMSA/MA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250022 - SMSA/MA
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Número da Compra
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00005/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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64.008.578/0001-77 - LEVIATHAN NEXUS LTDA
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Processo
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25014.000153/2026-76
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS COMUNS DE CONFECCAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, DISPENSA DE LICITACAO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 49.895,19
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 49.895,19
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Valor Acumulado
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R$ 49.895,19
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/02/2026
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00006/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25014.000153/2026-76
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06/02/2026
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31/12/2026
|
49.895,19
|
1
|
49.895,19
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250022
|
2026NE000023
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
42.294,76
|
0,00
|
0,00
|
42.294,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250022
|
2026NE000024
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.600,43
|
0,00
|
0,00
|
7.600,43
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
02
|
2026-03-12
|
25014.000153/2026-76
|
2026-03-12
|
7600.43
|
|
002
|
2026-03-11
|
25014.000153/2026-76
|
2026-03-12
|
42294.76
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CARTÃO IDENTIFICAÇÃO
|
50
|
26.9
|
1345.0000
|
|
Material
|
PROTETOR CRACHÁ
|
50
|
16.39
|
819.5000
|
|
Material
|
CORDÃO ARREMATE
|
50
|
19.9
|
995.0000
|
|
Material
|
CAMISA UNIFORME
|
10
|
343.2
|
3432.0000
|
|
Material
|
CAMISA UNIFORME
|
10
|
377
|
3770.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE PLOTAGEM
|
1
|
7600.43
|
7600.4300
|
|
Material
|
ADESIVO PROPAGANDA
|
74
|
299.08
|
22131.9200
|
|
Material
|
ADESIVO PROPAGANDA
|
1
|
471.34
|
471.3400
|
|
Material
|
BOTOM
|
500
|
18.66
|
9330.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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