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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000082
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90047/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
|
|
Subcategoria
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Fornecedor
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37.112.742/0001-19 - MEIO A MEIO DISTRIBUIDORA MULTIMERCADO LTDA
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Processo
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23177.000417/2025-12
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO (MATÉRIAL DE LIMPEZA) PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAUJRANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS PICOS - UG DA COMPRA: 158146
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Informações Complementares
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15814605900472024 - UASG Minuta: 158356
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Vig. Início
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14/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 5.186,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 5.186,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2025
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2025NE000082
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23177.000417/2025-12
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14/11/2025
|
31/12/2025
|
5.186,00
|
1
|
5.186,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158356
|
2025NE000082
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.191,60
|
8.191,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
366
|
2026-04-27
|
23177.000167/2026-00
|
2026-08-27
|
1816.00
|
|
332
|
2026-01-26
|
23177.000167/2026-00
|
2026-02-05
|
523.00
|
|
323
|
2025-11-27
|
23177.000167/2026-00
|
2026-05-07
|
857.40
|
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
50
|
5.1
|
255.0000
|
|
Material
|
PULVERIZADOR PORTÁTIL
|
10
|
6
|
60.0000
|
|
Material
|
RODO
|
10
|
8
|
80.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
10
|
9
|
90.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
100
|
9.8
|
980.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
10
|
23
|
230.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
5
|
8
|
40.0000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
5
|
8
|
40.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
200
|
4
|
800.0000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
15
|
9
|
135.0000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
40
|
13
|
520.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
200
|
1.8
|
360.0000
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
5
|
24
|
120.0000
|
|
Material
|
SACO
|
1
|
39.5
|
39.5000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
20
|
5.5
|
110.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
5
|
20.7
|
103.5000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
25
|
18
|
450.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
30
|
2
|
60.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
20
|
2.9
|
58.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
15
|
31
|
465.0000
|
|
Material
|
LIMPA-VIDRO
|
10
|
6
|
60.0000
|
|
Material
|
LIMPADOR IMPUREZAS
|
5
|
26
|
130.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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