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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158533 - IFRO/CAMPUS CACOAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158533 - IFRO/CAMPUS CACOAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000069
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90025/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.793.208/0001-85 - DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
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Processo
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23243.012179/2024-76
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Objeto
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EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MATERIAIS PARA USO AGROPECUÁRIO PARA ATENDER DEMANDAS DO IFRO/CAMPUS CACOAL, CONFORME A SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS NO DOCUMENTO SEI 2656546, PROCESSO 23243.012179/2024-76. PREGÃO 90025/2024-158148.
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Informações Complementares
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15814805900252024 - UASG Minuta: 158533
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Vig. Início
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26/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.889,31
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.889,31
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/05/2025
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2025NE000069
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012179/2024-76
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26/05/2025
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31/12/2025
|
3.889,31
|
1
|
3.889,31
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158533
|
2025NE000069
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.889,31
|
3.889,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5234
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2025-11-10
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23243.012179/2024-76
|
2026-02-06
|
3889.31
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SEMENTE
|
3
|
11.23
|
33.6900
|
|
Material
|
SEMENTE
|
2
|
14.57
|
29.1400
|
|
Material
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LIMA MANUAL
|
20
|
17.18
|
343.6000
|
|
Material
|
LIMA MANUAL
|
10
|
8.98
|
89.8000
|
|
Material
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ESPONJA FLORAL
|
1
|
341.43
|
341.4300
|
|
Material
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FITA GOTEJADORA
|
2
|
850.06
|
1700.1200
|
|
Material
|
SACO
|
3
|
313.07
|
939.2100
|
|
Material
|
SACO
|
3
|
137.44
|
412.3200
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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