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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158155 - IF DO RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158155 - IF DO RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00053/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158155 - IF DO RN
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Número da Compra
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00123/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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49.724.111/0001-30 - DJ TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA
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Processo
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23421.000462/2026-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE DIREÇÃO VEICULAR, COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS COM E SEM PERNOITE E COM FORNECIMENTO DE INSUMOS COM PERIODICIDADE ESTABELECIDA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, NA SUA REITORIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/02/2026
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Vig. Fim
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31/03/2026
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 62.684,64
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 31.342,32
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Valor Acumulado
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R$ 62.684,64
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/02/2026
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00053/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.000462/2026-19
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06/02/2026
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06/04/2026
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62.684,64
|
2
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31.342,32
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31/03/2026
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00053/2026
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Termo de Rescisão
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RESCINDIR AMIGAVELMENTE O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 053/2026-PROAD/IFRN, A CONTAR DE 31 DE MARÇO DE 2026.
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06/02/2026
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31/03/2026
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158155
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2026NE000073
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L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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62.684,64
|
14.963,92
|
0,00
|
47.720,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19
|
2026-04-09
|
23421.000462/2026-19
|
2026-04-09
|
9695.80
|
|
15
|
2026-03-05
|
23421.001318/2026-08
|
2026-03-09
|
20040.24
|
|
14
|
2026-03-05
|
23421.001319/2026-44
|
2026-03-11
|
7410.55
|
|
18
|
2026-04-06
|
23421.000462/2026-19
|
2026-04-08
|
20040.24
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
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2
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20040.24
|
40080.4800
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|
Serviço
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PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
2
|
5851.98
|
11703.9600
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
2
|
5450.1
|
10900.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.789.944-**
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GLEYDSON TEIXEIRA DOS SANTOS
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Fiscal Técnico
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***.403.344-**
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EMANUEL HENRIQUE GOMES PAIVA
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.648.744-**
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ROBERTO GOMES CAVALCANTE JUNIOR
|
Gestor
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***.181.504-**
|
ANA KATIA DE ANDRADE CORTEZ
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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