|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158347 - IFSP C.JORDAO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158347 - IFSP C.JORDAO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
18347/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
90208/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.251.917/0001-27 - GEROTEC SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
23316.000656/2025-31
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, ABRANGENDO A CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, ALÉM DO FORNECIMENTO DE, PEÇAS, EQUIPAMENTOS, INSUMOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SOB DEMANDA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/01/2026
|
|
Vig. Fim
|
07/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 220.294,18
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.357,85
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 220.294,20
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/12/2025
|
18347/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 18347/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23316.000656/2025-31
|
07/01/2026
|
07/01/2027
|
220.294,18
|
12
|
18.357,85
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158347
|
2026NE000004
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
123.997,63
|
5.730,05
|
1.305,40
|
116.962,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
70
|
2026-07-20
|
23316.000924.2026-03
|
2026-07-21
|
13775.94
|
|
71
|
2026-08-27
|
23316.001077.2026-96
|
2026-08-27
|
20173.76
|
|
72
|
2026-09-17
|
23316.001243.2026-54
|
2026-09-17
|
13813.71
|
|
00000063
|
2026-02-24
|
23316.000169/2026-59
|
2026-02-25
|
11465.05
|
|
65
|
2026-03-19
|
23316.000312/2026-61
|
2026-03-20
|
17255.71
|
|
67
|
2026-04-28
|
23316.000584.2026-11
|
2026-04-28
|
13991.40
|
|
68
|
2026-05-27
|
23316.000721.2026-17
|
2026-05-27
|
13876.92
|
|
069
|
2026-06-24
|
23316.000844.2026-40
|
2026-06-24
|
13915.09
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
80155.32
|
80155.3200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
88995.6
|
88995.6000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
13626.5
|
13626.5000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
36031.98
|
36031.9800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
1484.78
|
1484.7800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.692.488-**
|
RENATO AUGUSTO DE OLIVEIRA
|
Gestor
|
|
***.930.447-**
|
EMERSON PESSANHA DE ALMEIDA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.140.747-**
|
CLEBER MONTEIRO DE REZENDE
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
