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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154762 |
INST FED SUDESTE MG CAMPUS S. J. DEL REI |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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EQUIPAMENTOS DE TIC
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Fornecedor
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59.717.553/0006-17 - GRUPO MULTILASER S.A.
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Processo
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23503.001407/2025-55
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOKS) E MONITORES SOBRESSALENTES
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/02/2026
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Vig. Fim
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05/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 99.225,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 99.225,90
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Valor Acumulado
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R$ 889.447,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/02/2026
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00019/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23503.001407/2025-55
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05/02/2026
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05/02/2027
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95.640,00
|
1
|
95.640,00
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20/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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PROMOVER O REAJUSTE DO VALOR UNITÁRIO EM 3,7494408084%, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, CORRESPONDENTE À VARIAÇÃO DO ICTI REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE NOVEMBRO DE 2024 A NOVEMBRO DE 2025.
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05/02/2026
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05/02/2027
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99.225,90
|
1
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99.225,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154762
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2025NE000196
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L20RLP6000N - FUNC - TECN - MATERIAL - INDISC
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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28.692,00
|
28.692,00
|
0,00
|
0,00
|
28.692,00
|
0,00
|
0,00
|
28.692,00
|
|
154762
|
2025NE000211
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L20RGP6000N - MATERIAL/MOBILIARIO/EQUIPAMENTOS-20RG
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
31.880,00
|
31.880,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154762
|
2026NE000015
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L20RGP6000N - MATERIAL/MOBILIARIO/EQUIPAMENTOS-20RG
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
3.585,90
|
0,00
|
0,00
|
3.585,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154762
|
2025NE000190
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LPP02P60K1N - AQUISICAO EQUIP/MOBILIARIO - REITORIA
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
35.068,00
|
35.068,00
|
0,00
|
0,00
|
35.068,00
|
0,00
|
0,00
|
35.068,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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003471299
|
2026-04-29
|
23503.001407/2025-55
|
2026-08-21
|
99225.90
|
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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NOTEBOOK
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30
|
3307.53
|
99225.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.694.426-**
|
FERNANDA CRISTINA DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.834.686-**
|
CLEITON MAX DA SILVA
|
Fiscal Substituto
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|
***.375.226-**
|
LÍVIA SOUSA DIAS DE PAULA BAPTISTA
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Fiscal Titular
|
|
***.375.226-**
|
LÍVIA SOUSA DIAS DE PAULA BAPTISTA
|
Fiscal Titular
|
|
***.375.226-**
|
LÍVIA SOUSA DIAS DE PAULA BAPTISTA
|
Gestor
|
|
***.834.686-**
|
CLEITON MAX DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.834.686-**
|
CLEITON MAX DA SILVA
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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