|
Órgão
|
26260 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153028 - UNIFAL - MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153028 - UNIFAL - MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000236
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153028 - UNIFAL - MG
|
|
Número da Compra
|
90019/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.266.248/0001-48 - PAPELARIA OURO LTDA
|
|
Processo
|
23087.004939/2024-11
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - AC
PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO
FRETE: CIF
|
|
Informações Complementares
|
15302805900192024 - UASG Minuta: 153028
|
|
Vig. Início
|
05/02/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.070,16
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.070,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/02/2026
|
2026NE000236
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.004939/2024-11
|
05/02/2026
|
31/12/2026
|
10.070,16
|
1
|
10.070,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153028
|
2026NE000236
|
MDB30G0131N - GESTAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13776
|
2026-03-19
|
23087.004939/2024-11
|
2026-03-24
|
10070.16
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APAGADOR QUADRO NEGRO
|
84
|
10
|
840.0000
|
|
Material
|
GRAMPO GRAMPEADOR
|
30
|
2.6
|
78.0000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
144
|
0.34
|
48.9600
|
|
Material
|
LIVRO ATA
|
12
|
9.9
|
118.8000
|
|
Material
|
PAPEL ALMAÇO
|
112
|
55.7
|
6238.4000
|
|
Material
|
PAPEL EMBRULHO
|
6
|
127
|
762.0000
|
|
Material
|
PERFURADOR PAPEL
|
10
|
12
|
120.0000
|
|
Material
|
CADERNO
|
48
|
5.2
|
249.6000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
500
|
0.53
|
265.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
400
|
0.55
|
220.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
200
|
0.55
|
110.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
60
|
7.3
|
438.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
60
|
1.6
|
96.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
200
|
2.25
|
450.0000
|
|
Material
|
GIZ
|
6
|
5.9
|
35.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
