|
Órgão
|
26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
|
|
Unidade Gestora
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154048 - FUFPI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000949
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
00013/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.804.180/0001-76 - TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
|
|
Processo
|
23111.059683/2025-68
|
|
Objeto
|
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER DEMANDA DOS LABORATORIOS DE ACESSIBILIDADE DA UFPI, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA, PROCESSO 23111.059683/2025-68. UASG 158154.
|
|
Informações Complementares
|
15815407000132024 - UASG Minuta: 154048
|
|
Vig. Início
|
23/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Valor Global
|
R$ 1.758,63
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.758,63
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/12/2025
|
2025NE000949
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000949 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.059683/2025-68
|
23/12/2025
|
31/12/2025
|
1.758,63
|
1
|
1.758,63
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2025NE000949
|
M20RKG6000N - REITORIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.758,63
|
1.758,63
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10129
|
2025-12-30
|
23111.059683/2025-68
|
2026-02-02
|
1758.63
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PAPEL VERGÊ
|
1
|
1758.63
|
1758.6300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.343.163-**
|
JEDEIAS DE AMORIM JUNIOR
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
