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Órgão
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26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153063 - UFPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153063 - UFPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE003707
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153063 - UFPA
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Número da Compra
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90018/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.078.596/0001-10 - P. L. FADEL INFORMATICA LTDA
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Processo
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23073.082096/2025-24
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Objeto
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EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO VISANDO AS NECESSIDADES DO NUMA E NPO. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA DE 20 DIAS. REQ. 2913,2937. PR 90018/2025. REC. SPO.
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Informações Complementares
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15306305900182025 - UASG Minuta: 153063
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Vig. Início
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01/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 411,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 411,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/12/2025
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2025NE003707
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003707 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.082096/2025-24
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01/12/2025
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31/12/2025
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411,80
|
1
|
411,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153063
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2025NE003707
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O20RKO60ACN - AGENDA DE COMPRAS - 20RK - POS-GRADUACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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411,80
|
411,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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32055
|
2026-01-06
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23073.082096/2025-24
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2026-02-13
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411.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CANETA ESFEROGRÁFICA
|
100
|
0.55
|
55.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
100
|
0.55
|
55.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
100
|
0.55
|
55.0000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
35
|
0.9
|
31.5000
|
|
Material
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APAGADOR QUADRO MAGNÉTICO
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10
|
4.2
|
42.0000
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|
Material
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PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
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40
|
2
|
80.0000
|
|
Material
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PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
40
|
2
|
80.0000
|
|
Material
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ALMOFADA CARIMBO
|
2
|
4.9
|
9.8000
|
|
Material
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TINTA PARA CARIMBO
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1
|
3.5
|
3.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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