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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000073
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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257048 - DSEI/LITORAL SUL
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Número da Compra
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90016/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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22.366.329/0001-03 - NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS LTDA
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Processo
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25060.000931/2024-18
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Objeto
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ORCAMENTO EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (MMH), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DSEI LITORAL SUL, ESPECIFICADO NO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90016/2025 (0050461619). 1ª DCO, ARP 70/2025 (0051522789) VIGENTE ATÉ 17/11/2026, AUTORIZADA VIA NOTA TECNICA Nº821 COGIES/DGESI/SESAI/MS (0052103189)
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Informações Complementares
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25704805900162025 - UASG Minuta: 257048
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Vig. Início
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22/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.320,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.320,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/01/2026
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2026NE000073
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25060.000931/2024-18
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22/01/2026
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31/12/2026
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16.320,00
|
1
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16.320,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257048
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2026NE000073
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-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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16.320,00
|
0,00
|
0,00
|
16.320,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
257048
|
2026NE000227
|
-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.800,00
|
0,00
|
0,00
|
6.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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5.332
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2026-09-29
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25060.000931/2024-18
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2026-10-05
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6800.00
|
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4545
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2026-02-02
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25060.000931/2024-18
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2026-02-24
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16320.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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TOALHA DE PAPEL
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2400
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6.8
|
16320.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.909.769-**
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EDGAR PYPCAK
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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