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Órgão
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26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153063 - UFPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153063 - UFPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE003722
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153063 - UFPA
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Número da Compra
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90018/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.459.614/0001-90 - COMERCIAL JR LTDA
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Processo
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23073.082314/2025-21
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Objeto
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EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO, DE PROTEÇÃO/SEGURANÇA E DE PAPEL PARA ATENDER CAMPI, INSTITUTOS, NÚCLEOS, ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E ESCOLAS. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÕES 2898, 2900, 2912, 2909, 2943, 2932, 2946, 2959, 2972, 2976, 3005, 3352, 2993, 3007, 2999, 3014, 3015, 3064, 3071, 3074,3155, 3238 E 3163/2025. PREGÃO 90018/2025. REC. SPO.
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Informações Complementares
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15306305900182025 - UASG Minuta: 153063
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 71.801,91
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 71.801,91
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE003722
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003722 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.082314/2025-21
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02/12/2025
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31/12/2025
|
71.801,91
|
1
|
71.801,91
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153063
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2025NE003722
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M20RKG60ACN - AGENDA DE COMPRAS 20RK 2020
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
71.801,91
|
71.801,91
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
25274
|
2026-01-28
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23073.082314/2025-21
|
2026-02-10
|
71801.91
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CESTO LIXO
|
76
|
20
|
1520.0000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO BOBINADO
|
9
|
82.49
|
742.4100
|
|
Material
|
PAPEL VERGÊ
|
9
|
12.84
|
115.5600
|
|
Material
|
PAPEL VERGÊ
|
5
|
18.06
|
90.3000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
19
|
16
|
304.0000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
5
|
21
|
105.0000
|
|
Material
|
CESTO LIXO
|
62
|
44.48
|
2757.7600
|
|
Material
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MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL
|
564
|
11.56
|
6519.8400
|
|
Material
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LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
1197
|
18.37
|
21988.8900
|
|
Material
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TOUCA
|
385
|
7.11
|
2737.3500
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
72
|
47.4
|
3412.8000
|
|
Material
|
"PAPEL IMPRESSÃO GRÁFICA"
|
130
|
30
|
3900.0000
|
|
Material
|
"PAPEL IMPRESSÃO GRÁFICA"
|
1140
|
24.2
|
27588.0000
|
|
Material
|
PAPEL PARDO
|
20
|
1
|
20.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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