|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257048 - DSEI/LITORAL SUL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257048 - DSEI/LITORAL SUL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000076
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257048 - DSEI/LITORAL SUL
|
|
Número da Compra
|
90016/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.105.456/0001-72 - MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
25060.000931/2024-18
|
|
Objeto
|
ORCAMENTO EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR (MMH), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DSEI LITORAL SUL, ESPECIFICADO NO ITEM 1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90016/2025 (0050461619). 1ª DCO, ARP 76/2025 (0051701702) VIGENTE ATÉ 17/11/2026, AUTORIZADA VIA NOTA TECNICA Nº821 COGIES/DGESI/SESAI/MS (0051523560)
|
|
Informações Complementares
|
25704805900162025 - UASG Minuta: 257048
|
|
Vig. Início
|
22/01/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.796,75
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.796,75
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/01/2026
|
2026NE000076
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25060.000931/2024-18
|
22/01/2026
|
31/12/2026
|
12.796,75
|
1
|
12.796,75
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257048
|
2026NE000076
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.796,75
|
0,00
|
0,00
|
12.796,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
12305
|
2026-03-11
|
25060.000931/2024-18
|
2026-03-18
|
12796.75
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ABSORVENTE HIGIÊNICO
|
500
|
0.59
|
295.0000
|
|
Material
|
EQUIPO DE NUTRIÇÃO ENTERAL
|
800
|
0.9
|
720.0000
|
|
Material
|
EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
|
75
|
78.79
|
5909.2500
|
|
Material
|
PENTE DE CABELO
|
6000
|
0.84
|
5040.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
1250
|
0.41
|
512.5000
|
|
Material
|
MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA
|
500
|
0.64
|
320.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.909.769-**
|
EDGAR PYPCAK
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
