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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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152800 - IFAL/CAMPUS PENEDO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152800 - IFAL/CAMPUS PENEDO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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152800 - IFAL/CAMPUS PENEDO
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Número da Compra
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00020/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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107.047.384-73 - PAULO SANTOS DE OLIVEIRA
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Processo
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23041.000741/2026-57
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Objeto
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REGISTRAR A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA O CAMPUS PENEDO, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/01/2026
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Vig. Fim
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22/01/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 33.324,48
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 33.324,48
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Valor Acumulado
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R$ 33.324,48
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/01/2026
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00001/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.000741/2026-57
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22/01/2026
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22/01/2027
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33.324,48
|
1
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33.324,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152800
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2025NE000200
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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16.135,95
|
16.135,95
|
0,00
|
0,00
|
29.647,62
|
498,65
|
16.135,95
|
13.511,67
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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11971841
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2026-07-09
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23041.000741/2026-57
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2026-07-13
|
2441.22
|
|
12368982
|
2026-09-15
|
23041.000741/2026-57
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2026-09-24
|
8757.80
|
|
12167581
|
2026-08-12
|
23041.000741/2026-57
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2026-09-23
|
6879.50
|
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11842595
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2026-06-16
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23041.000741/2026-57
|
2026-07-07
|
5776.70
|
|
11618218
|
2026-05-08
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23041.000741/2026-57
|
2026-05-22
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5293.75
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOLO ALIMENTÍCIO
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137.6
|
29.35
|
4038.5600
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Material
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ESFIRRA, SABORES DIVERSOS
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1000
|
6.97
|
6970.0000
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Material
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PÃO DE MANDIOCA TIPO ROSCA
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1176
|
5.5
|
6468.0000
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|
Material
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PIZZA
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2376
|
6.67
|
15847.9200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.618.454-**
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LUZIA CHRISTINA BORGES DE JESUS
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Fiscal Titular
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***.261.105-**
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KAREN PRICYLA CRUZ SANTOS
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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