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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000322
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200340 - DIREN-ANP/PF
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Número da Compra
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00328/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.509.756/0001-29 - MUNDIAL TELECOMUNICACOES BH LTDA
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Processo
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08204.002101/2025-05
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FUNCIONAMENTO DO SISTEMA CFTV, COM ATIVAÇÃO DA REDE DE DADOS E VOZ (CABOS E ADAPTADORES). DISPENSA 328/2025. PROCESSO 08204.002101/2025-05.
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Informações Complementares
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20034006003282025 - UASG Minuta: 200340
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Vig. Início
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12/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 54.800,02
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 54.800,02
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/11/2025
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2025NE000322
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000322 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.002101/2025-05
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12/11/2025
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31/12/2025
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54.800,02
|
1
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54.800,02
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200340
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2025NE000322
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PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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54.800,02
|
54.800,02
|
0,00
|
0,00
|
54.800,02
|
0,00
|
0,00
|
54.800,02
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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8/2026
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2026-01-29
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08204.002101/2025-05
|
2026-01-30
|
54800.02
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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EXTENSÃO ÓPTICA
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36
|
70.54
|
2539.4400
|
|
Material
|
EXTENSÃO ÓPTICA
|
60
|
101.73
|
6103.8000
|
|
Material
|
EXTENSÃO ÓPTICA
|
18
|
208.5
|
3753.0000
|
|
Material
|
EXTENSÃO ÓPTICA
|
30
|
244.45
|
7333.5000
|
|
Material
|
EXTENSÃO ÓPTICA
|
28
|
102
|
2856.0000
|
|
Material
|
EXTENSÃO ÓPTICA
|
1000
|
31.48
|
31480.0000
|
|
Material
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DISTRIBUIDOR INTERNO OTICO
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4
|
160.69
|
642.7600
|
|
Material
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PEÇA / ACESSÓRIO - FIBRA ÓPTICA
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8
|
11.44
|
91.5200
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.219.701-**
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ADAILTON GOMES PEREIRA JUNIOR
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Fiscal Titular
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***.290.291-**
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DATES MATOS LEITE
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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