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Órgão
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20101 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110001 - SEC.ADM/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110001 - SEC.ADM/PR
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Número da Compra
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90061/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.837.899/0001-25 - ALFA TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA
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Processo
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00094.000340/2025-03
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTOS E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE DADOS, VOZ E IMAGEM COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/02/2026
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Vig. Fim
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06/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.750.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.750.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 4.750.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/02/2026
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00012/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00094.000340/2025-03
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06/02/2026
|
06/02/2027
|
4.750.000,00
|
1
|
4.750.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110001
|
2026NE000252
|
PRIMEIRA - PRIMEIRA VIGENCIA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.924.483,00
|
1.005,00
|
0,00
|
1.923.478,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110001
|
2026NE000253
|
PRIMEIRA - PRIMEIRA VIGENCIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
682.886,00
|
0,00
|
0,00
|
682.886,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
355
|
2026-07-06
|
00094.000340/2025-03
|
2026-07-08
|
98997.00
|
|
952
|
2026-07-03
|
00094.000340/2025-03
|
2026-07-08
|
258380.00
|
|
376
|
2026-07-31
|
00094.000340/2025-03
|
2026-08-03
|
116491.00
|
|
955
|
2026-07-31
|
00094.000340/2025-03
|
2026-08-03
|
236850.00
|
|
385
|
2026-08-31
|
00094.000340/2025-03
|
2026-08-31
|
53849.00
|
|
961
|
2026-08-31
|
00094.000340/2025-03
|
2026-08-31
|
331295.00
|
|
970
|
2026-10-14
|
00094.000340/2025-03
|
2026-10-15
|
287664.00
|
|
389
|
2026-10-14
|
00094.000340/2025-03
|
2026-10-15
|
73053.00
|
|
338
|
2026-05-07
|
00094.000340/2025-03
|
2026-05-11
|
25841.00
|
|
326
|
2026-03-13
|
00094.000340/2025-03
|
2026-03-13
|
53518.00
|
|
914
|
2026-03-13
|
00094.000340/2025-03
|
2026-03-13
|
298594.00
|
|
926
|
2026-05-06
|
00094.000340/2025-03
|
2026-05-08
|
288229.00
|
|
919
|
2026-03-31
|
00094.000340/2025-03
|
2026-04-02
|
243394.00
|
|
330
|
2026-03-31
|
00094.000340/2025-03
|
2026-04-02
|
188408.00
|
|
938
|
2026-05-29
|
00094.000340/2025-03
|
2026-05-29
|
266736.00
|
|
346
|
2026-05-29
|
00094.000340/2025-03
|
2026-05-29
|
145782.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
|
1
|
2250000
|
2250000.0000
|
|
Material
|
EXTENSÃO ÓPTICA
|
1
|
2500000
|
2500000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.516.311-**
|
EMERSON BATISTA DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.483.377-**
|
NELSON.REZENDE@PRESIDENCIA.GOV.BR
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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