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Órgão 26292 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
Unidade da Prestação do Serviço 344002 - FUNDAJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 344002 - FUNDAJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2018
Unidade Realizadora da Compra 344002 - FUNDAJ
Número da Compra 00085/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 10.547.708/0001-10 - ADMITA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Processo 23130.000933/2017-73
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, 41 POSTOS DE SERVIÇOS DE MONITORIA PARA APLICAÇÃO DOS PROJETOS EDUCATIVOS DESENVOLVIDOS PELOS ESPAÇOS EDUCATIVO-CULTURAIS DA DIRETORIA DE MEMÓRIA, EDUCAÇÃO, CULTURA E ARTE DA FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO.
Informações Complementares
Vig. Início 01/03/2018
Vig. Fim 25/07/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 708.523,68
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 118.087,28
Valor Acumulado R$ 7.296.068,97
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/01/2018 00001/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23130.0933/2/017--73 01/03/2018 28/02/2019 1.495.192,92 12 124.599,41
01/05/2018 00001/2019 Termo de Apostilamento RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO CONTRATUAL 01/03/2018 28/02/2019 1.901.826,72 12 158.485,56
02/10/2018 00068/2018 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO O ACRÉSCIMO DE 10 (DEZ) POSTOS DE SERVIÇOS, SENDO 05 ALOCADOS NO MUSEU, 02 NO ARQUIVO CENTRAL E 03 NO CINEMA 02/10/2018 28/02/2019 475.456,68 3 158.485,56
21/01/2019 00001/2019 Termo Aditivo OBJETIVA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 75 DIAS E A SUPRESSÃO IMEDIATA DE 16 (DEZESSEIS) POSTOS DE SERVIÇOS. 01/03/2019 14/05/2019 326.293,80 3 108.764,60
01/03/2019 00002/2020 Termo de Apostilamento RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO CONTRATUAL DA CONTRATADA 01/03/2018 25/01/2021 1.463.007,92 12 121.917,33
30/04/2019 00018/2019 Termo Aditivo OBJETIVA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS DE 75 (SETENTA E CINCO) DIAS. 15/05/2019 28/07/2019 326.293,80 3 108.764,60
18/06/2019 00027/2019 Termo Aditivo OBJETIVA O ACRÉSCIMO DE 01 (UM) POSTO DE SERVIÇO 01/03/2018 28/07/2019 111.872,16 1 111.872,16
03/07/2019 00032/2019 Termo Aditivo OBJETIVA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS 29/07/2019 26/10/2019 335.616,48 3 111.872,16
25/09/2019 00052/2019 Termo Aditivo OBJETIVA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO ED VIGÊNCIA POR MAIS 90 DIAS 27/10/2019 25/01/2020 335.616,48 3 111.872,16
21/01/2020 00002/2020 Termo Aditivo OBJETIVA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA EM 12 MESES 26/01/2020 25/01/2021 1.342.465,92 12 111.872,16
03/02/2020 00008/2020 Termo Aditivo OBJETIVA O ACRÉSCIMO DE 06 (SEIS) POSTO DE SERVIÇOS. 03/02/2020 25/01/2021 1.401.509,56 11 127.409,96
18/01/2021 00003/2021 Termo Aditivo OBJETIVA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE MESES) 26/01/2021 25/01/2022 1.528.919,52 12 127.409,96
11/01/2022 00028/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 01/2018 POR MAIS 05 (CINCO) MESES 26/07/2022 25/12/2022 590.436,40 5 118.087,28
19/01/2022 00005/2022 Termo Aditivo OBJETIVA A SUPRESSÃO DE 03 POSTOS DE SERVIÇO DE MONITOR E PRORROGAÇÃO DO CONTRATO POR MAIS 06 MESES 26/01/2022 25/07/2022 708.523,68 6 118.087,28
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
344002 2021NE000074 V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.628.697,84 0,00 96.733,69 1.252.987,03 263.838,83 0,00 0,00 360.572,52
344002 2023NE000015 V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 253.025,76 0,00 0,00 253.025,76 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2023NE000592 V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 285.000,00 285.000,00 0,00 0,00 285.000,00 285.000,00 285.000,00 0,00
344002 2024NE000009 V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 126.512,88 0,00 0,00 126.512,88 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2017NE801666 V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2018NE800486 V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2019NE800060 V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2020NE800013 V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 990.068,36 0,00 0,00 990.068,36 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2020NE800433 V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 545.950,76 230.454,43 21.053,31 294.443,02 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2020NE800626 V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2020NE800629 V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2020NE800631 V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2020NE800633 V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 49.089,60 0,00 49.089,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
344002 2022NE000010 V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.507.990,27 0,00 13.916,42 1.367.560,97 126.512,88 0,00 0,00 140.429,30
344002 2023NE000227 V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.390.128,79 251.512,87 108.231,77 1.030.384,15 251.512,87 124.999,99 124.999,99 234.744,65
344002 2025NE000510 V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 490.000,00 490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
4508 2025-06-26 23130.000933/2017-73 2025-06-27 285000.00
213 2026-03-09 23130.000933/2017-73 2026-03-12 196612.65
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR 38 3107.56 708523.6800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.068.094-** NADJA MARIA TENÓRIO PERNAMBUCANO DE MELO Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo