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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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154857 - CAMPUS ITAPECURU MI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154857 - CAMPUS ITAPECURU MI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000008
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154857 - CAMPUS ITAPECURU MI
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Número da Compra
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00012/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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54.909.101/0001-09 - 54.909.101 WARLES CUTRIM FERREIRA
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Processo
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23249.005143.2026-48
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Objeto
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EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA) PARA O CAMPUS ITAPECURU MIRIM, CONFORME PROCESSO 23249.005143.2026-48.
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Informações Complementares
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15485706000122026 - UASG Minuta: 154857
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Vig. Início
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04/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 8.569,26
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 8.569,26
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/02/2026
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2026NE000008
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.005143.2026-48
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04/02/2026
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31/12/2026
|
8.569,26
|
1
|
8.569,26
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154857
|
2026NE000008
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L0000P01ODN - OUTRAS DESP NAO PREV EM PI ESPECIFICO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.569,26
|
0,00
|
0,00
|
8.569,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
50000002
|
2026-02-05
|
23249.005143/2026-48
|
2026-02-09
|
8569.26
|
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
3
|
109.2
|
327.6000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
3
|
82.6
|
247.8000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
3
|
49
|
147.0000
|
|
Material
|
PILHA
|
10
|
19.32
|
193.2000
|
|
Material
|
GUARDANAPO DE PAPEL
|
100
|
8.4
|
840.0000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
8
|
36.33
|
290.6400
|
|
Material
|
SABONETE
|
4
|
54.18
|
216.7200
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
96
|
1.96
|
188.1600
|
|
Material
|
VASSOURA
|
4
|
11.2
|
44.8000
|
|
Material
|
LUSTRADOR MÓVEIS
|
6
|
7.28
|
43.6800
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
2
|
53.62
|
107.2400
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
10
|
5.53
|
55.3000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
10
|
93.87
|
938.7000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
27
|
8.12
|
219.2400
|
|
Material
|
LIMPADOR BASE ÁCIDA
|
12
|
21
|
252.0000
|
|
Material
|
DESODORIZADOR SANITÁRIO
|
6
|
8.4
|
50.4000
|
|
Material
|
VASSOURINHA
|
2
|
18.2
|
36.4000
|
|
Material
|
INSETICIDA
|
6
|
29.82
|
178.9200
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
10
|
12.6
|
126.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
150
|
11.2
|
1680.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
50
|
5.6
|
280.0000
|
|
Material
|
POTE ALIMENTOS
|
6
|
95.2
|
571.2000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
20
|
22.4
|
448.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
30
|
15.47
|
464.1000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
50
|
4.9
|
245.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
3
|
125.72
|
377.1600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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