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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393028 - SUP.REG. PR - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393028 - SUP.REG. PR - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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393028 - SUP.REG. PR - DNIT
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Número da Compra
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90465/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
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Processo
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50609.001934/2025-54
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS DE MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA (CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO) NA BR-369/PR (JANDAIA DO SUL- BOM SUCESSO) E BR-376/PR (MARINGÁ- MANDAGUARI), BEM COMO NAS TRAVESSIAS URBANAS LOCALIZADAS EM BANDEIRANTES/PR, IBIPORÃ/PR, ROLÂNDIA/PR E APUCARANA/PR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/02/2026
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|
Vig. Fim
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09/07/2028
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Valor Global
|
R$ 45.597.763,49
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 45.597.763,49
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|
Valor Acumulado
|
R$ 1.230.219.500,20
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/02/2026
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00035/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50609.001934/2025-54
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09/02/2026
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09/07/2028
|
44.677.649,46
|
1
|
44.677.649,46
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28/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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1ª APOSTILA DE REAJUSTAMENTO DO VALOR CONTRATUAL DO TERMO DE CONTRATO SR/PR 00035/2026-00. O VALOR DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 45.597.763,49 (QUARENTA E CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA E SETE MIL, SETECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) (PI+R) EM DECORRÊNCIA DE UM ACRÉSCIMO NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO NO VALOR DE R$ 920.114,03 (NOVECENTOS E VINTE MIL, CENTO E QUATORZE REAIS E TRÊS CENTAVOS), SENDO QUE O VALOR A PREÇOS INICIAIS PERMANECE INALTERADO. O REAJUSTAMENTO PASSA DE R$ 0,00 (ZERO) PARA R$ 920.114,03 (NOVECENTOS E VINTE MIL, CENTO E QUATORZE REAIS E TRÊS CENTAVOS), CONFORME CÁLCULO EFETUADO PELO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DNIT (SIAC).
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09/02/2026
|
09/07/2028
|
45.597.763,49
|
1
|
45.597.763,49
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|
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Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2026NE000274
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
299.787,03
|
0,00
|
0,00
|
299.787,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE001850
|
MT00810 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PR
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
7.892.083,75
|
803.888,70
|
1.095.414,23
|
5.992.780,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6370
|
2026-08-06
|
50609.002248/2026-81
|
2026-08-07
|
239139.73
|
|
6368
|
2026-08-06
|
50609.002248/2026-81
|
2026-08-07
|
262282.28
|
|
6369
|
2026-08-06
|
50609.002248/2026-81
|
2026-08-07
|
164569.27
|
|
6367
|
2026-08-06
|
50609.002248/2026-81
|
2026-08-06
|
429422.95
|
|
5688
|
2026-07-09
|
50609.001944/2026-71
|
2026-07-09
|
843201.05
|
|
5689
|
2026-07-09
|
50609.001944/2026-71
|
2026-07-09
|
515009.02
|
|
5690
|
2026-07-09
|
50609.001944/2026-71
|
2026-07-09
|
323142.92
|
|
5691
|
2026-07-09
|
50609.001944/2026-71
|
2026-07-09
|
469567.05
|
|
2422
|
2026-03-10
|
50609.000731/2026-21
|
2026-03-10
|
22301.76
|
|
2424
|
2026-03-10
|
50609.000731/2026-21
|
2026-03-10
|
20623.13
|
|
2423
|
2026-03-10
|
50609.000731/2026-21
|
2026-03-10
|
24459.99
|
|
2421
|
2026-03-10
|
50609.000731/2026-21
|
2026-03-10
|
40047.25
|
|
2425
|
2026-03-10
|
50609.000731/2026-21
|
2026-03-10
|
15347.45
|
|
3594
|
2026-04-17
|
50609.001163/2026-86
|
2026-04-17
|
462574.91
|
|
3593
|
2026-04-17
|
50609.001163/2026-86
|
2026-04-17
|
548635.35
|
|
3595
|
2026-04-17
|
50609.001163/2026-86
|
2026-04-17
|
344241.79
|
|
3596
|
2026-04-17
|
50609.001163/2026-86
|
2026-04-17
|
500226.35
|
|
3592
|
2026-04-17
|
50609.001163/2026-86
|
2026-04-17
|
898255.92
|
|
4793
|
2026-06-03
|
50609.001347/2026-46
|
2026-06-03
|
40147.75
|
|
4794
|
2026-06-03
|
50609.001347/2026-46
|
2026-06-03
|
24521.38
|
|
4795
|
2026-06-03
|
50609.001347/2026-46
|
2026-06-03
|
20674.89
|
|
4796
|
2026-06-03
|
50609.001347/2026-46
|
2026-06-03
|
15385.97
|
|
4797
|
2026-06-03
|
50609.001347/2026-46
|
2026-06-03
|
22357.73
|
|
4948
|
2026-06-10
|
50609.001664/2026-62
|
2026-06-11
|
372438.11
|
|
4949
|
2026-06-10
|
50609.001664/2026-62
|
2026-06-11
|
227477.17
|
|
4950
|
2026-06-10
|
50609.001664/2026-62
|
2026-06-11
|
191794.48
|
|
4951
|
2026-06-10
|
50609.001664/2026-62
|
2026-06-11
|
142730.77
|
|
4952
|
2026-06-10
|
50609.001664/2026-62
|
2026-06-11
|
207405.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONSERVAÇÃO / MANUTENÇÃO / RESTAURAÇÃO DE RODOVIA
|
1
|
45597763.49
|
45597763.4900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
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