|
Órgão
|
26249 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEI...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153166 - UFRRJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153166 - UFRRJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000830
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153166 - UFRRJ
|
|
Número da Compra
|
00004/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
42.644.220/0001-06 - AGUAS DO RIO 4 SPE S.A
|
|
Processo
|
Mem. 422/2025-PROAF
|
|
Objeto
|
DESPESAS COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO NO CAMPUS DA UFRRJ EM NOVA IGUACU, CONFORME AUTORIZACAO DO SR. ORDENADOR DE DESPESA ATRAVES DO MEMORANDO ELETRONICO Nº 422/2025-PROAF. CC. 2020 - (44).
|
|
Informações Complementares
|
15316607000042023 - UASG Minuta: 153166
|
|
Vig. Início
|
25/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.463,77
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.463,77
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/08/2025
|
2025NE000830
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000830 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: Mem. 422/2025-PROAF
|
25/08/2025
|
31/12/2025
|
10.463,77
|
1
|
10.463,77
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153166
|
2025NE000830
|
V0000N0100N - UFRRJ - TED Nº 06/2015 - SINFOR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
10.463,77
|
1.272,54
|
0,00
|
9.191,23
|
1.272,54
|
484,98
|
497,38
|
775,16
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
170760412
|
2026-01-12
|
23083.004178/2026-08
|
2026-02-04
|
132.31
|
|
172701337
|
2026-01-12
|
23083.004199/2026-15
|
2026-02-04
|
130.37
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
10463.77
|
10463.7700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
