Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373066 - INCRA_SP/SP
Unidade Gestora Origem do Contrato 373066 - INCRA_SP/SP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 20000/2017
Unidade Realizadora da Compra 373066 - INCRA_SP/SP
Número da Compra 00020/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 57.695.058/0001-14 - JOTABE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Processo 54190.001949/2016-31
Objeto CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS.
Informações Complementares PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Vig. Início 20/01/2017
Vig. Fim 20/01/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 656.586,84
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 656.586,84
Valor Acumulado R$ 15.860.060,46
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/01/2017 20000/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 20000/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54190.001949/2016-31 20/01/2017 20/01/2018 643.028,40 12 53.585,70
17/01/2018 20001/2018 Termo Aditivo O 1° TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGENCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 20/01/2018 20/01/2019 679.063,80 1 0,00
20/12/2018 20002/2019 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGENCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 20/01/2019 20/01/2020 701.877,84 1 0,00
01/01/2020 00004/2020 Termo de Apostilamento FICA ASSEGURADO O VALOR ANUAL DE R$ 597.138,72 (QUINHENTOS E NOVENTA E SETE MIL, CENTO E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS CENTAVOS) SEI 7391422, A SER PAGO ANUALMENTE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAIS A PARTIR DE 01.01.2020, MAJORANDO O CONTRATO COM O PERCENTUAL DE REAJUSTE DE 0,785642% - SEI 7391422, CONFORME O REAJUSTE DE 3,5% DA CCT/2020/2021 E DE 2,326% NO VALOR/DIA DO VALE TRANSPORTE-VT, PARA ADEQUAÇÃO DO PREÇO CONTRATUAL AO INCREMENTO NO CUSTO DA MÃO DE OBRA DECORRENTE DO AUMENTO DOS SALÁRIOS E ENCARGOS LEVADO A EFEITO PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – CCT 2020/2021 E DO VALE TRANSPORTE-VT - SEI 6478901 E 6497544, DAS RESPECTIVAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS A PARTIR DE 01.01.2020 - SEI 7179058, 6941988, 6942587 E 6942779 20/01/2017 20/01/2022 597.138,72 1 597.138,72
16/01/2020 20003/2020 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: 1 - REALIZAR AS ALTERAÇÕES NOS ÍNDICES DE PRODUTIVIDADE DO ATUAL CONTRATO, CONFORME REDUÇÃODO QUANTITATIVO DE FUNCIONÁRIOS NOS TERMO DO ANEXO - SEI 5411600; 2 - PRORROGAR A VIGENCIA DOCONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES. 20/01/2020 20/01/2021 592.483,92 1 0,00
13/01/2021 20004/2017 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO FAZER AS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS A SEGUIR: A) A) REVISÃO CONTRATUAL COM REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE FAP/RAT DO APOSTILAMENTO - SEI 5292317, DE 4,18% PARA 3,45% (CONFORME DADOS DA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA FL. 658/671 - SEI 0416623), COM EFEITOS FINANCEIROS DESDE 01.01.2019. B) REVISÃO CONTRATUAL COM FULCRO NA LEI Nº 13.932/2019, REDUZINDO O VALOR CONTRATUAL PELA EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESDE DE 01.01.2020. C) REPACTUAÇÃO COM BASE NA CCT 2020: SP000793/2020 E SEU TERMO DE ADITIVO SP002715/2020, COM EFEITOS FINANCEIROS DESDE 01.01.2020. D) A DEVOLUÇÃO DA REDUÇÃO DO VALOR CONTRATUAL PELA EXTINÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE 10% (DEZ POR CENTO), CONFORME O ART. 12 DA LEI Nº 13.932/2019 (COM RETROAÇÃO DESDE A VIGÊNCIA DA REFERIDA LEI). E) PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE)MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 20.01.2021 E TÉRMINO NA DATA DE 20.01.2022. 20/01/2017 20/01/2022 643.028,40 1 643.028,40
23/12/2021 00005/2022 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 20.000/2017, EM CARÁCTER EXCEPCIONAL PREVISTA NO § 4 O AO ART. 57 DA LEI N. 8.666/1993 POR MAIS 12 ( DOZE) MESES, COM INICIO EM 20/01/2022 E O TÉRMINO NO DIA 20/01/2023, COM A POSSIBILIDADE DE RESCISÃO ANTECIPADA NA HIPÓTESE DE O NOVO CONTRATO VIR A SER FORMADO ANTES DO PRAZO DE VIGÊNCIA ESTIPULADO OU ATÉ A CONCLUSÃO DO NOVO CERTAME LICITATÓRIO, O FATO QUE OCORRER PRIMEIRO. 20/01/2022 20/01/2023 656.586,84 1 656.586,84
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373066 2021NE000008 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 677.084,72 0,00 0,00 500.102,68 176.982,04 0,00 0,00 176.982,04
373066 2021NE000014 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 43.421,00 0,00 0,00 18.706,39 24.714,61 0,00 0,00 24.714,61
373066 2022NE000094 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 19.000,00 0,00 0,00 7.706,55 16.073,90 4.780,45 4.780,45 6.513,00
373066 2017NE800001 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373066 2017NE800002 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373066 2017NE800455 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373066 2018NE800126 A2000000301 - SUPORTE OPERACIONAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373066 2018NE800178 A2000000301 - SUPORTE OPERACIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373066 2019NE800057 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373066 2019NE800056 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373066 2018NE800557 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373066 2022NE000003 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 559.163,70 0,00 9.120,18 436.798,12 143.800,51 30.436,81 30.436,81 9.238,48
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ESCOVA LIMPEZA GERAL 12 4000 48000.0000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 12 3685.63 44227.5600
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL 12 3800.74 45608.8800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER-NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE 12 36055.2 432662.4000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - FACHADAS ENVIDRAÇADAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE 12 7174 86088.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo