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Órgão
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26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158199 - CSTR/UFCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158199 - CSTR/UFCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000157
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158199 - CSTR/UFCG
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.231.616/0001-00 - R. DE F. TORRES MOLITERNO LTDA
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Processo
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23096.085362/2025-11
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Objeto
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PEDIDO DO FISCAL DA ATA 45/2025 REFEERENTE AO PREGAO ELETRONICO DE Nº90010/2024. AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO
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Informações Complementares
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15819905900102024 - UASG Minuta: 158199
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.839,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.839,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000157
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000157 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.085362/2025-11
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02/12/2025
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31/12/2025
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7.839,60
|
1
|
7.839,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158199
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2025NE000157
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M20RKG19R3N - ENSINO-CSTR/PRE-CLINICA E CLINICA-ESCOLA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.839,60
|
7.839,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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6782
|
2026-01-16
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23096.085362/2025-11
|
2026-02-09
|
7839.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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REVELADOR RADIOLÓGICO
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100
|
7.98
|
798.0000
|
|
Material
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SUGADOR
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400
|
7.67
|
3068.0000
|
|
Material
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PINO - USO ODONTOLÓGICO
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44
|
28.79
|
1266.7600
|
|
Material
|
PINO - USO ODONTOLÓGICO
|
32
|
61.99
|
1983.6800
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|
Material
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INDICADOR QUÍMICO P/ PROCESSAMENTO DE PRODUTOS DE SAÚDE
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61
|
10
|
610.0000
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Material
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BANDA ORTODÔNTICA
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4
|
12.63
|
50.5200
|
|
Material
|
BANDA ORTODÔNTICA
|
4
|
15.66
|
62.6400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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