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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158441 - IFNMG/CAMPUS ARACUA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158441 - IFNMG/CAMPUS ARACUA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000104
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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00166/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.288.830/0001-43 - OTAMED COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA
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Processo
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23391.000615/2025-41
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CURSO DE ENFERMAGEM DO IFNMG CAMPUS ARAÇUAÍ. PROCESSO 23391.000615/2025-41. AUTORIZAÇÃO DG 2377204.
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Informações Complementares
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15812106001662025 - UASG Minuta: 158121
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Vig. Início
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13/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.412,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 7.412,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/10/2025
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2025NE000104
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.000615/2025-41
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13/10/2025
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31/12/2025
|
7.412,10
|
1
|
7.412,10
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158441
|
2025NE000104
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.412,10
|
7.412,10
|
0,00
|
0,00
|
7.412,10
|
0,00
|
0,00
|
7.412,10
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000141
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2025-11-17
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23391.000615/2025-41
|
2026-02-09
|
7412.10
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LENÇOL CAMA
|
6
|
99
|
594.0000
|
|
Material
|
TRAVESSEIRO
|
2
|
69
|
138.0000
|
|
Material
|
FRONHA
|
4
|
39.9
|
159.6000
|
|
Material
|
COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE
|
5
|
19
|
95.0000
|
|
Material
|
SACO
|
10
|
150
|
1500.0000
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
2
|
25
|
50.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
2
|
150
|
300.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
2
|
36
|
72.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
2
|
49
|
98.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
3
|
36
|
108.0000
|
|
Material
|
TORNEIRINHA
|
100
|
2.9
|
290.0000
|
|
Material
|
AGULHA COLETA SANGUE À VÁCUO
|
200
|
1.5
|
300.0000
|
|
Material
|
TUBO PARA COLETA DE AMOSTRA BIOLÓGICA
|
200
|
3.9
|
780.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
24
|
16.9
|
405.6000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
5
|
25
|
125.0000
|
|
Material
|
ALGODÃO USO EM SAÚDE
|
6
|
39
|
234.0000
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
1
|
25
|
25.0000
|
|
Material
|
GAZE USO EM SAÚDE
|
2
|
49
|
98.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA - USO CUTÂNEO
|
20
|
12.5
|
250.0000
|
|
Material
|
FRALDA DESCARTÁVEL
|
10
|
14
|
140.0000
|
|
Material
|
FRALDA DESCARTÁVEL
|
10
|
4
|
40.0000
|
|
Material
|
FRALDA DESCARTÁVEL
|
10
|
4
|
40.0000
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
1
|
50
|
50.0000
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
1
|
49.9
|
49.9000
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
2
|
25
|
50.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
200
|
1.9
|
380.0000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
100
|
2.5
|
250.0000
|
|
Material
|
LANCETA
|
5
|
110
|
550.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
200
|
1.2
|
240.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.346.496-**
|
Kele Tatiane Souza Soares
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.103.846-**
|
THIAGO PENHA CUPERTINO
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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