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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168007 - IMBEL/FMCE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168007 - IMBEL/FMCE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000737
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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168007 - IMBEL/FMCE
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Número da Compra
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90006/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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61.454.749/0001-01 - ISABELLE GENTIL DE ANDRADE CARDOSO LTDA
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Processo
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2025PR90006
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Objeto
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2025NC001391. SC: 70.716. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO CONFORME A ATA DO PREGÃO 90006/2025, UASG 168007.
CONTATO: ALFGUETDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM.
TEL: 21 98449-9739.
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Informações Complementares
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16800705900062025 - UASG Minuta: 168007
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Vig. Início
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27/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.293,50
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 6.293,50
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2025
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2025NE000737
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000737 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025PR90006
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27/11/2025
|
31/12/2025
|
6.293,50
|
1
|
6.293,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
168007
|
2025NE000737
|
B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.293,50
|
6.293,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
44
|
2026-01-21
|
2025PR90006
|
2026-02-09
|
6293.50
|
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Garantias
|
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PILHA
|
15
|
15
|
225.0000
|
|
Material
|
PILHA
|
15
|
34
|
510.0000
|
|
Material
|
PLÁSTICO BOLHA
|
1
|
1.5
|
1.5000
|
|
Material
|
ESTILETE
|
55
|
4
|
220.0000
|
|
Material
|
CALCULADORA ELETRÔNICA
|
10
|
29
|
290.0000
|
|
Material
|
SUPORTE
|
10
|
25
|
250.0000
|
|
Material
|
CORRETIVO LÍQUIDO
|
30
|
3
|
90.0000
|
|
Material
|
BANDEJA DOCUMENTOS
|
6
|
22
|
132.0000
|
|
Material
|
LIVRO ATA
|
3
|
15
|
45.0000
|
|
Material
|
CARREGADOR BATERIA
|
5
|
94
|
470.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
200
|
1.8
|
360.0000
|
|
Material
|
FILME PLÁSTICO
|
2
|
120
|
240.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
300
|
2
|
600.0000
|
|
Material
|
INSETICIDA
|
20
|
12
|
240.0000
|
|
Material
|
PORTA-CANETA
|
10
|
15
|
150.0000
|
|
Material
|
BLOCO RECADO
|
30
|
4.5
|
135.0000
|
|
Material
|
CAIXA ARQUIVO
|
10
|
4
|
40.0000
|
|
Material
|
PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD
|
10
|
3
|
30.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
30
|
3.5
|
105.0000
|
|
Material
|
PAPEL CÓPIA
|
9
|
225
|
2025.0000
|
|
Material
|
SACO DOCUMENTO
|
30
|
4.5
|
135.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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