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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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783810 - CEIMNA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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783810 - CEIMNA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 783701 |
HOSPITAL NAVAL DE NATAL |
| 783800 |
BASE NAVAL DE NATAL |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00024/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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783810 - CEIMNA
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Número da Compra
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00035/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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36.060.988/0001-21 - COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR E ECONOMIA SOLIDARIA DO POTENGI
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Processo
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63397.000416/2025-06
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Objeto
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CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÕES DE ALIMENTOS, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO COMANDO DO 3º DISTRITO NAVAL E DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES SUBORDINADAS E SITUADAS EM NATAL-RN E REGIÃO METROPOLITANA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/10/2025
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Vig. Fim
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20/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 84.738,59
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 84.738,59
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Valor Acumulado
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R$ 84.738,59
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/10/2025
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00024/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63397.000416/2025-06
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20/10/2025
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20/10/2026
|
84.738,59
|
1
|
84.738,59
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
783701
|
2026NE000834
|
B44101002DD - ALIMENTACAO DE MILITARES EM RANCHO - DESEMBOL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.629,00
|
1.264,00
|
0,00
|
2.365,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
783810
|
2026NE000808
|
02798D08011 - PAA - TED
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.185,80
|
0,00
|
0,00
|
1.185,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
783800
|
2026NE000350
|
B44101002DD - ALIMENTACAO DE MILITARES EM RANCHO - DESEMBOL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.865,00
|
11.865,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
2302.5
|
4.95
|
11397.3750
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1335
|
5.5
|
7342.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
332.5
|
14.56
|
4841.2000
|
|
Material
|
FRUTA
|
27.5
|
3.57
|
98.1750
|
|
Material
|
FRUTA
|
130
|
6.62
|
860.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
888
|
9.46
|
8400.4800
|
|
Material
|
MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA
|
290
|
5.93
|
1719.7000
|
|
Material
|
MAMÃO PAPAIA / MAMÃO AMAZÔNIA
|
370
|
5.5
|
2035.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
115
|
6.77
|
778.5500
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
369
|
24.99
|
9221.3100
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
594
|
14.53
|
8630.8200
|
|
Material
|
QUEIJO
|
530
|
39.55
|
20961.5000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
1139
|
7.42
|
8451.3800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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