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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158363 - IFPI/CAMPUS URUCUI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000077
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90015/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA
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Processo
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23174.000458/2025-39
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA) DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO
RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS URUCUI, CONFORME PREGÃO 90015/2025, UASG 158146.
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Informações Complementares
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15814605900152025 - UASG Minuta: 158363
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.195,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.195,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000077
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23174.000458/2025-39
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02/12/2025
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31/12/2025
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4.195,00
|
1
|
4.195,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158363
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2025NE000077
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.602,30
|
1.602,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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8389
|
2026-09-12
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23174.000458/2025-39
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2026-09-21
|
235.20
|
|
8127
|
2026-02-04
|
23174.000458/2025-39
|
2026-02-09
|
627.50
|
|
8157
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2026-03-10
|
23174.000458/2025-39
|
2026-03-19
|
1117.50
|
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8256
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2026-05-25
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23174.000458/2025-39
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2026-05-28
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847.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FÓSFORO
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50
|
3.9
|
195.0000
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|
Material
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COPO DESCARTÁVEL
|
600
|
4.9
|
2940.0000
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|
Material
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PAPEL ALUMÍNIO
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20
|
53
|
1060.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.482.073-**
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MANUELA SAMPAIO ANDRADE BORTOLOZZO
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Fiscal Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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