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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160367 - 3 BE CMB
Unidade Gestora Origem do Contrato 160367 - 3 BE CMB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 160366 - 13 G A C
Número da Compra 90001/2026
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Outros
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.627.991/0001-86 - TURISMO ALMANSA LTDA
Processo 64548.003970/2025-29
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE TRANSPORTE DE PESSOAL E MATERIAL
Informações Complementares
Vig. Início 10/02/2026
Vig. Fim 10/02/2036
Situação Ativo
Valor Global R$ 112.500,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 112.500,00
Valor Acumulado R$ 112.500,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/02/2026 00001/2026 Outros CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64548.003970/2025-29 10/02/2026 10/02/2036 112.500,00 1 112.500,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
160367 2026NE000010 D7PESMIAPSE - APRESENTACAO E SELECAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.130,00 0,00 0,00 8.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160367 2026NE000012 D7PESMIAPSE - APRESENTACAO E SELECAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 14.553,00 0,00 0,00 14.553,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160367 2026NE000011 D7PESMIAPSE - APRESENTACAO E SELECAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160367 2026NE000019 D7PESMIAPSE - APRESENTACAO E SELECAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 37.564,50 0,00 0,00 37.564,50 0,00 0,00 0,00 0,00
160367 2026NE000071 B2SUMEA0000 - SUP MAT E EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES 15000 7.5 112500.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.172.020-** HERMES LEONARDO MORAIS FAIOLO SILVA Autoridade Competente
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo