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Órgão 26274 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDI...
Unidade da Prestação do Serviço 154043 - FUFUB
Unidade Gestora Origem do Contrato 154043 - FUFUB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00080/2014
Unidade Realizadora da Compra 154043 - FUFUB
Número da Compra 00120/2014
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.969.841/0001-01 - ARQGRAPH SERVICOS LTDA.
Processo 23117.004954/2014-93
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO NOS DIVERSOS CAMPI DA CONTRATANTE.
Informações Complementares
Vig. Início 20/11/2014
Vig. Fim 20/11/2020
Situação Ativo
Valor Global R$ 7.553.921,22
Núm. Parcelas 11
Valor Parcela R$ 686.720,11
Valor Acumulado R$ 10.035.433,98
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
19/11/2014 00080/2014 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00080/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.004954/2014-93 20/11/2014 20/11/2015 6.649.000,00 1 0,00
28/04/2015 00001/2015 Termo Aditivo O TERMO ADITIVO OBJETIVA CONVERTER 518M2 EM 515,77 M2 DE ÁREA ADMINISTRATIVA NO BLOCO 4S. 20/11/2014 20/11/2015 6.649.000,00 1 0,00
07/07/2015 00002/2015 Termo Aditivo SUPRIMIR QUATRO POSTOS DE SERVENTE DE LIMPEZA 12X36 NOTURNO A PARTIR DO DIA 01/06/2015; ACRESCENTAR QUATRO POSTOS DE SERVENTE DE LIMPEZA 12X36 A PARTIR DO DIA 01/06/2015. 20/11/2014 20/11/2015 7.625,18 1 0,00
16/11/2015 00003/2015 Termo Aditivo PRORROGAR VIGÊNCIA CONTRATUAL. 20/11/2015 20/11/2016 8.522,30 1 0,00
18/11/2016 00004/2016 Termo Aditivo PRORROGAR VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/11/2016 A 20/11/2017 20/11/2016 20/11/2017 521.940,84 1 0,00
17/11/2017 00005/2017 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 20/11/2017 A 20/11/2018, SEM REAJUSTE DE PREÇO. 20/11/2017 20/11/2018 97.210,06 1 0,00
25/10/2018 00006/2018 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 20/11/2018 A 20/11/2019. 20/11/2018 20/11/2019 8.321.314,08 1 0,00
31/10/2019 00007/2019 Termo Aditivo PRORROGAR, EM CARÁCTER EXCEPCIONAL, A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 6 (SEIS) MESES, DE20/11/2019 ATÉ 20/05/2020. 20/11/2019 20/05/2020 4.160.657,04 1 0,00
12/05/2020 00008/2020 Termo Aditivo PRORROGAR, EM CARÁCTER EXCEPCIONAL, A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 6 (SEIS) MESES, DE20/05/2020 ATÉ 20/11/2020. 20/05/2020 20/11/2020 4.569.447,36 1 0,00
22/09/2020 00009/2020 Termo Aditivo SUPRIMIR SERVIÇOS NO VALOR MENSAL DE R$ 263.292,20 A PARTIR DE 1º DE SETEMBRO DE 2020 E ALTERAR OS SUBITENS 16.2, 16.3, 16.4, 16.5,16.6 E 16.7 DO ITEM 16 - "DESCRIÇÃO E PERIODICIDADE DOS SERVIÇOS EM ÁREAS ADMINISTRATIVAS, GINÁSIOS, BIBLIOTECAS, ESTANTES E OUTROS" - DO PROJETO BÁSICO. 20/05/2020 20/11/2020 789.876,60 1 0,00
22/01/2021 00005/2021 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, PARA O PERÍODO DE 1º DE JANEIRO DE 2020 A 20 DE NOVEMBRO DE 2020. 20/11/2014 20/11/2020 7.553.921,22 11 686.720,11
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154043 2021NE000424 MRDIVG01AAN - RECONHECIMENTO DE DIVIDA 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2021NE000426 MRDIVG01AAN - RECONHECIMENTO DE DIVIDA 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2015NE800385 M080CG0114N - CONTRATO 080/14 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2015NE801923 M080CG0114N - CONTRATO 080/14 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2016NE803771 M080CG0114N - CONTRATO 080/14 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2017NE800984 M080CG0114N - CONTRATO 080/14 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2018NE802674 M080CG0114N - CONTRATO 080/14 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2019NE801515 M080CG0114N - CONTRATO 080/14 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2020NE800234 M080CG0114N - CONTRATO 080/14 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2018NE800467 M080CG0114N - CONTRATO 080/14 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2018NE801171 M080CG0114N - CONTRATO 080/14 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2018NE804356 M080CG0114N - CONTRATO 080/14 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2019NE800064 M080CG0114N - CONTRATO 080/14 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2019NE800372 M080CG0114N - CONTRATO 080/14 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2019NE804223 M080CG0114N - CONTRATO 080/14 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2020NE800059 M080CG0114N - CONTRATO 080/14 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2020NE800602 M080CG0114N - CONTRATO 080/14 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2019NE001805 M080CG0114N - CONTRATO 080/14 339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2019NE001806 M080CG0114N - CONTRATO 080/14 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154043 2021NE000228 M080CG0114N - CONTRATO 080/14 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 14.107,89 0,00 0,00 14.107,89 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA 1 7553921.22 7553921.2200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.708.706-** DEUSÉLIA MARIA ALVES SILVA Gestor
***.600.536-** ISABEL CRISTINA DA SILVA PAULA Gestor Substituto
***.855.446-** MARIA LÚCIA APARECIDA FERREIRA Fiscal Técnico
***.006.446-** KÊNIA RAMOS TEIXEIRA Fiscal Técnico
***.304.616-** MARIA APARECIDA DA SILVA Fiscal Setorial
***.127.746-** LUCIMAR MARTINS RODRIGUES Fiscal Técnico
***.324.766-** EDSON REIS Fiscal Setorial
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo