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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000301
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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01.542.171/0001-05 - S ALVES DA SILVA FRUTOS TROPICAIS LTDA
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Processo
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23054.000117/2024-49
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CAMPUS JOSÉ DE FREITAS
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Informações Complementares
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15814605900102025 - UASG Minuta: 158353
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Vig. Início
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27/11/2025
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|
Vig. Fim
|
31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 10.592,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.592,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2025
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2025NE000301
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000301 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23054.000117/2024-49
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27/11/2025
|
31/12/2025
|
10.592,90
|
1
|
10.592,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158353
|
2025NE000301
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
230,00
|
230,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6863/DIRCEU
|
2026-01-14
|
23054.000043/2026-11
|
2026-02-09
|
1360.00
|
|
NF/6909/DIRCEU
|
2026-02-26
|
23054.000043/2026-11
|
2026-03-09
|
1106.20
|
|
NF/6950/DIRCEU
|
2026-03-16
|
23054.000043/2026-11
|
2026-03-19
|
2918.20
|
|
NF/6984/DIR
|
2026-03-24
|
23054.000043/2026-11
|
2026-04-09
|
3306.50
|
|
DIRCEU-7009
|
2026-04-07
|
23054.000043/2026-11
|
2026-04-24
|
1672.00
|
|
NF/7101/DIRCEU
|
2026-06-09
|
23054.000043/2026-11
|
2026-06-18
|
230.00
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
240
|
30
|
7200.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
6
|
6
|
36.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
3.3
|
33.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
10
|
3.7
|
37.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
30
|
3
|
90.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
4.26
|
170.4000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
3.6
|
72.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
3.3
|
66.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
3.8
|
76.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
60
|
23
|
1380.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
15
|
2.5
|
37.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
70
|
2.9
|
203.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
120
|
3.45
|
414.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
120
|
2.2
|
264.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2
|
17
|
34.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
17
|
340.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
3.5
|
140.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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