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Órgão
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26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153063 - UFPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153063 - UFPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE003729
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153063 - UFPA
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Número da Compra
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90018/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.459.614/0001-90 - COMERCIAL JR LTDA
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Processo
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23073.082314/2025-21
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Objeto
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EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, DE LIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO/SEGURANÇA/PROTEÇÃO E PAPEL PARA ATENDER CAMPI, INSTITUTOS, NÚCLEOS, ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E ESCOLAS. VIA AGENDA DE COMPRAS. REQUISIÇÃO 3009/2025. PREGÃO 90018/2025. REC. SPO.
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Informações Complementares
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15306305900182025 - UASG Minuta: 153063
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.151,30
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.151,30
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE003729
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003729 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.082314/2025-21
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02/12/2025
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31/12/2025
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4.151,30
|
1
|
4.151,30
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153063
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2025NE003729
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M21D7G60ACN - AGENDA DE COMPRAS - 21D7 - EDUCACAO A DIST.
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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4.151,30
|
4.151,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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25239
|
2026-01-13
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23073.082314/2025-21
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2026-02-10
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4151.30
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CESTO LIXO
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5
|
20
|
100.0000
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|
Material
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MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL
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10
|
11.56
|
115.6000
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Material
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LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
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10
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18.37
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183.7000
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|
Material
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ÁLCOOL ETÍLICO
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2
|
47.4
|
94.8000
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|
Material
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TRINCHA
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4
|
6.8
|
27.2000
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Material
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"PAPEL IMPRESSÃO GRÁFICA"
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150
|
24.2
|
3630.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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