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Órgão 22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
Unidade da Prestação do Serviço 373058 - INCRA-C.GRANDE/MS
Unidade Gestora Origem do Contrato 373058 - INCRA-C.GRANDE/MS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00404/2019
Unidade Realizadora da Compra 373058 - INCRA-C.GRANDE/MS
Número da Compra 00002/2019
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 03.982.931/0001-20 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A.SANESUL
Processo 54000..00732/8/20-18
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTODE ÁGUA TRATADA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO PARA A UNIDADE AVANÇADA DO INCRA EM DOURADOS
Informações Complementares
Vig. Início 17/10/2019
Vig. Fim 31/12/2099
Situação Ativo
Valor Global R$ 36.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 36.000,00
Valor Acumulado R$ 36.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
17/10/2019 00404/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00404/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000..00732/8/20-18 17/10/2019 31/12/2099 36.000,00 1 36.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
373058 2021NE000009 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26.747,94 0,00 0,00 21.887,34 6.570,88 0,00 1.710,28 3.150,32
373058 2023NE000010 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373058 2023NE000030 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.232,87 274,04 0,00 958,83 274,04 192,99 192,99 81,05
373058 2026NE000019 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.274,68 237,24 0,00 1.037,44 0,00 0,00 0,00 0,00
373058 2026NE000008 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 70.062,04 13.865,90 0,00 56.196,14 0,00 0,00 0,00 0,00
373058 2024NE000011 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.450,00 267,68 118,77 1.063,55 439,63 171,95 171,95 106,95
373058 2026NE000016 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 125.067,23 1,25 1.313,20 123.752,78 0,00 0,00 0,00 0,00
373058 2019NE800201 A2000000302 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373058 2022NE000012 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.375,18 0,00 0,00 1.946,13 659,49 230,44 230,44 198,61
373058 2022NE000013 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
373058 2025NE000004 A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.263,66 329,77 0,00 933,89 208,65 101,70 112,31 96,34
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
222037379 2026-07-30 54000..00732/8/20-18 2026-08-07 115.67
223206990 2026-08-31 54000.007328/2018-13 2026-09-09 129.68
224343281 2026-09-30 54000..00732/8/20-18 2026-10-08 115.67
220868846 2026-07-01 54000..00732/8/20-18 2026-07-08 129.68
199404705 2024-11-29 54000.004652/2024-28 2024-12-11 95.73
85541 2025-03-31 54000.000973/2025-34 2025-04-08 38.36
202543546 2025-02-28 54000.000973/2025-34 2025-03-14 107.19
201424566 2025-01-30 54000.000973/2025-34 2025-02-07 118.82
85971 2025-05-05 54000.000973/2025-34 2025-05-13 95.61
205887173 2025-06-02 54000.000973/2025-34 2025-06-10 72.52
206995087 2025-06-30 54000.000973/2025-34 2025-07-10 130.35
208140897 2025-07-31 54000.000973/2025-34 2025-08-13 100.96
210368243 2025-09-30 54000.000973/2025-34 2025-10-09 149.77
209254960 2025-08-29 54000.000973/2025-34 2025-09-09 113.11
211502431 2025-10-31 54000.000973/2025-34 2025-11-17 137.55
212666503 2025-11-28 54000.000973/2025-34 2025-12-09 127.03
213835690 2025-12-30 54000.000973/2025-34 2026-01-12 101.04
215010008 2026-01-30 54000.001298/2026-41 2026-02-10 115.67
216166732 2026-02-27 54000.001298/2026-41 2026-03-10 129.68
217334489 2026-03-30 54000.001298/2026-41 2026-04-09 101.66
218513906 2026-04-30 54000..00732/8/20-18 2026-05-13 143.69
219693936 2026-05-29 54000..00732/8/20-18 2026-06-08 171.71
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 1 36000 36000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.923.421-** CONEIÇÃO ALCINA QUADROS RANZI Fiscal Administrativo
***.923.421-** CONEIÇÃO ALCINA QUADROS RANZI Fiscal Técnico
***.496.629-** KATIUSCIA KARINA GENTIL Responsável no Setor Financeiro
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo