Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 153177 - REGIONAL SUDOESTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 153177 - REGIONAL SUDOESTE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
153177 UTFPR - NÚCLEO REGIONAL SUDOESTE
153991 UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00003/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153177 - REGIONAL SUDOESTE
Número da Compra 90023/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 07.660.605/0001-58 - GV ALIMENTOS LTDA
Processo 23064.060507/2025-30
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO COFFE BREAK , CONFORME CARDÁPIO E DEMAIS MATERIAIS DE SERVIR, PARA OS EVENTOS DIRECIONADOS AO CAMPI DOIS VIZINHOS E PATO BRANCO DA UTFPR
Informações Complementares
Vig. Início 09/02/2026
Vig. Fim 09/02/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 159.554,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 159.554,00
Valor Acumulado R$ 159.554,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/02/2026 00003/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.060507/2025-30 09/02/2026 09/02/2027 159.554,00 1 159.554,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153177 2026NE000006 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153991 2026NE000017 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.250,00 258,00 0,00 6.992,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153991 2026NE000014 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153991 2026NE000051 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153991 2026NE000070 M20RKG2125N - OCC - PROEXT - PROGRAMAS DE EXTENSAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 652,00 0,00 0,00 652,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153991 2026NE000078 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 860,00 0,00 0,00 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153991 2026NE000115 M20RKG2125N - OCC - PROEXT - PROGRAMAS DE EXTENSAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 890,00 0,00 0,00 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153991 2026NE000239 M20RKG2146N - ATRATIV. PERMAN. COMBATE A EVASAO E RETENCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153177 2026NE000240 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.018,40 9.404,90 0,00 613,50 0,00 0,00 0,00 0,00
153177 2026NE000307 M20RKG2146N - ATRATIV. PERMAN. COMBATE A EVASAO E RETENCAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 891,00 0,00 0,00 891,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153991 2026NE000268 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153991 2026NE000318 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.240,00 0,00 0,00 6.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1569 2026-08-28 23064.060507/2025-30 2026-08-31 876.00
1567 2026-08-17 23064.060507/2025-30 2026-08-19 891.00
1594 2026-10-08 23064.060507/2025-30 2026-10-08 6370.00
1568 2026-08-19 23064.060507/2025-30 2026-08-21 1742.00
1570 2026-08-31 23064.060507/2025-30 2026-09-10 613.50
1582 2026-09-23 23064.060507/2025-30 2026-09-24 194.00
1579 2026-09-11 23064.060507/2025-30 2026-09-15 1570.00
1503 2026-03-23 23064.060507/2025-30 2026-03-27 380.00
1493 2026-03-03 23064.060507/2025-30 2026-03-27 330.00
1520 2026-04-17 23064.060507/2025-30 2026-04-17 486.00
1491 2026-02-26 23064.060507/2025-30 2026-03-05 502.00
1490 2026-02-26 23064.060507/2025-30 2026-03-05 352.00
1499 2026-03-09 23064.060507/2025-30 2026-03-13 1660.00
1524 2026-05-05 23064.060507/2025-30 2026-05-05 3000.00
1532 2026-05-25 23064.060507/2025-30 2026-05-25 2032.00
1541 2026-06-23 23064.060507/2025-30 2026-06-23 890.00
1546 2026-06-30 23064.060507/2025-30 2026-06-30 250.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SALGADOS DIVERSOS 150 120 18000.0000
Material SALGADOS DIVERSOS 200 90 18000.0000
Material SALGADOS DIVERSOS 80 130 10400.0000
Material PÃO DE QUEIJO 50 90 4500.0000
Material DOCE CONFEITADO 50 130 6500.0000
Material BOLO ALIMENTÍCIO 75 40 3000.0000
Material PÃO 180 5 900.0000
Material CAFÉ 30 15 450.0000
Material CHÁ ALIMENTAÇÃO 20 15 300.0000
Material SUCO 200 12 2400.0000
Material SUCO 20 4 80.0000
Material REFRIGERANTE 200 14 2800.0000
Material ÁGUA MINERAL NATURAL 150 2.5 375.0000
Material SALGADOS DIVERSOS 300 58 17400.0000
Material SALGADOS DIVERSOS 300 48 14400.0000
Material SALGADOS DIVERSOS 100 108 10800.0000
Material PÃO DE QUEIJO 100 93 9300.0000
Material DOCE CONFEITADO 200 110 22000.0000
Material BOLO ALIMENTÍCIO 100 33 3300.0000
Material PÃO 200 3.5 700.0000
Material CAFÉ 100 13.8 1380.0000
Material CHÁ ALIMENTAÇÃO 100 14.99 1499.0000
Material SUCO 300 19 5700.0000
Material SUCO 300 4 1200.0000
Material REFRIGERANTE 300 13.9 4170.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.868.429-** DILNEI ALVES DE LIMA Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo