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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155637 - C. DUQUE DE CAXIAS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155637 - C. DUQUE DE CAXIAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000002
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155637 - C. DUQUE DE CAXIAS
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Número da Compra
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00001/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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60.444.437/0001-46 - LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
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Processo
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23786.000006/2026-30
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Objeto
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SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
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Informações Complementares
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15563707000012026 - UASG Minuta: 155637
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Vig. Início
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21/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 33.333,34
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 33.333,34
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/01/2026
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2026NE000002
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23786.000006/2026-30
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21/01/2026
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31/12/2026
|
33.333,34
|
1
|
33.333,34
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155637
|
2026NE000002
|
C20RIM01ELN - SERVICO DE ENERGIA ELETRICA.
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
295.695,72
|
89.999,97
|
0,00
|
205.695,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155637
|
2025NE000038
|
C20RIM01ELN - SERVICO DE ENERGIA ELETRICA.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
135.964,40
|
0,00
|
1.862,21
|
134.102,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0422155
|
2026-08-01
|
23786.000006/2026-30
|
2026-08-05
|
23059.22
|
|
0410318
|
2026-07-04
|
23786.000006/2026-30
|
2026-07-16
|
28008.93
|
|
0430693
|
2026-09-01
|
23786.000006/2026-30
|
2026-09-03
|
24389.68
|
|
0443762
|
2026-10-01
|
23786.000006/2026-30
|
2026-10-05
|
26506.78
|
|
0345484
|
2026-02-03
|
23786.000006/2026-30
|
2026-02-09
|
17537.85
|
|
0351561
|
2026-03-01
|
23786.000006/2026-30
|
2026-03-10
|
23096.66
|
|
0360600
|
2026-04-01
|
23786.000006/2026-30
|
2026-04-06
|
25501.12
|
|
0374880
|
2026-05-04
|
23786.000006/2026-30
|
2026-05-07
|
28303.52
|
|
0379708
|
2026-06-01
|
23786.000006/2026-30
|
2026-06-09
|
25901.07
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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1.2
|
33333.3333
|
40000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.822.637-**
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LARISSA DE SOUZA OLIVEIRA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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